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- 004843/26
Órgão: Secretaria Da Saude
Favorecido: Priscila Camara De Moura
Nº de documento de viagem: 004843/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***810196** -
PRISCILA CAMARA DE MOURA
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Masp: 13962261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE
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Cargo em comissão: ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 11/05/2026
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Data Fim da viagem: 14/05/2026
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): Curso de formadores de tutores do EpiSUS Fundamental
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320021 - R - PONTE NOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 59 - APOIO A GESTAO DO SUS | Ação: 2024 - GESTAO REGIONAL EM SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 29/04/2026 | 1.274,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 06/05/2026 | 1.274,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.274,50 | 0,00 | 1.274,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||