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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Murilo Lopes Guimaraes

Nº de documento de viagem: 013691/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 27/08/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***122486** - MURILO LOPES GUIMARAES
Masp: 11789336
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 20/06/2026
Data Fim da viagem: 21/06/2026
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
Motivo (campo aberto): A presente solicitação tem por finalidade viabilizar o deslocamento dos referidos servidores ao Presídio de Novo Cruzeiro, Presídio de Carlos Chagas e ao Polo da UGME em Teófilo Otoni/MG para realização de recambiamento de IPLs e instalação de monitoramento eletrônico.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
ALMENARA / MINAS GERAIS / BRASIL JACINTO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/06/2026 20/06/2026 0,00 0,00
JACINTO / MINAS GERAIS / BRASIL NOVO CRUZEIRO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/06/2026 20/06/2026 0,00 0,00
NOVO CRUZEIRO / MINAS GERAIS / BRASIL CARLOS CHAGAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/06/2026 20/06/2026 0,00 0,00
CARLOS CHAGAS / MINAS GERAIS / BRASIL TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/06/2026 21/06/2026 1,00 608,00
TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL JACINTO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 21/06/2026 21/06/2026 0,35 212,80
Totais: 1,35 820,80
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
11203 17/07/2026 820,80
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
15048 17/07/2026 820,80
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
820,80 0,00 820,80