Viagens

Órgão: Secretaria Da Saude

Favorecido: Elder Eustaquio De Souza

Nº de documento de viagem: 008750/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$

Dados da Viagem

Nome:***709516** - ELDER EUSTAQUIO DE SOUZA

Masp:

Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE

Tipo de Viajante: SERVIDOR FEDERAL

Cargo: -

Cargo em comissão: -

Data Início da viagem: 22/06/2026

Data Fim da viagem: 22/06/2026

Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO

Motivo (campo aberto): Capacitação arbovirose

Trechos da Viagem

Origem (Município/Estado/País)	Destino (Município/Estado/País)	Meio de Transporte	Data Início da Viagem	Data Fim da Viagem	Quantidade de diárias por trecho	Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL	SANTANA DO RIACHO / MINAS GERAIS / BRASIL	VEICULO OFICIAL	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00
SANTANA DO RIACHO / MINAS GERAIS / BRASIL	BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL	VEICULO OFICIAL	22/06/2026	22/06/2026	0,35	212,80
Totais:					0,35	212,80

Dotação Orçamentária da Diária

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Unidade Executora: 1320015 - R - BELO HORIZONTE

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 59 - APOIO A GESTAO DO SUS

Ação: 2024 - GESTAO REGIONAL EM SAUDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL

Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS

Tipo de empenho: ESTIMADO

Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS

Dados do liquidação da diária

Documento nº

Data

Valor liquidado

25/06/2026

159,40

Dados do pagamento da diária

Documento nº

Data

Valor pago

278

30/06/2026

159,40

Consolidação dos gastos da Diária

Valor pago

Valor devolvido

Valor total

159,40

0,00

159,40