Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Favorecido: Maria Clara Sousa Mendes
Nº de documento de viagem: 000923/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***067536** -
MARIA CLARA SOUSA MENDES
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Masp: 12140968 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: DAD-6
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Cargo em comissão: GRATIFICACAO TEMPORARIA ESTRATEGICA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 05/05/2026
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Data Fim da viagem: 07/05/2026
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): Participar de reuniões técnicas com municípios prioritários de acompanhamento da Sedese, com altos indices de vulnerabilidade: São Francisco e Luislandia
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Unidade Executora: 1480004 - SEDESE/FEAS/SUBAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 71 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | Ação: 4435 - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 28/05/2026 | 625,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2504 | 28/05/2026 | 625,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 625,70 | 0,00 | 625,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||