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Pesquisa Avançada

Órgão: Ima

Favorecido: Francymar Henrique Cordeiro Neves

Nº de documento de viagem: 006659/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***172976** - FRANCYMAR HENRIQUE CORDEIRO NEVES
Masp: 11900594
Órgão de exercício: IMA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: FISCAL AGROPECUARIO
 Cargo em comissão: FGI-4
Data Início da viagem: 21/05/2026
Data Fim da viagem: 22/05/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): FISCALIZAR O TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E INSUMOS AGROPECUÁRIOS.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
ÁGUA BOA / MINAS GERAIS / BRASIL SABINÓPOLIS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 21/05/2026 22/05/2026 0,00 167,70
SABINÓPOLIS / MINAS GERAIS / BRASIL SENHORA DO PORTO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 22/05/2026 22/05/2026 0,00 0,00
SENHORA DO PORTO / MINAS GERAIS / BRASIL ÁGUA BOA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 22/05/2026 22/05/2026 0,00 0,00
Totais: 0,00 167,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA Unidade Executora: 2370029 - IMA - CR GUANHAES
Função: 20 - AGRICULTURA Subfunção: 609 - DEFESA AGROPECUARIA
Programa: 78 - DEFESA SANITARIA Ação: 4206 - FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 91 - TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO INDIRETA Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
6 20/05/2026 167,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
94 20/05/2026 167,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
167,70 0,00 167,70