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Pesquisa Avançada

Órgão: Iepha

Favorecido: Lucas Marques Tarabal Silva

Nº de documento de viagem: 000100/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***373396** - LUCAS MARQUES TARABAL SILVA
Masp: 15302243
Órgão de exercício: IEPHA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: DAI-23
 Cargo em comissão: DAI-23
Data Início da viagem: 11/05/2026
Data Fim da viagem: 14/05/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Viagem para vistoria em bens tombados pelo Estado em Januária e Jaíba, para fiscalização de obra contratada pelo IEPHA em Montes Claros, e para apoio técnico em Matias Cardoso.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 11/05/2026 12/05/2026 1,00 362,00
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL JANAÚBA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 12/05/2026 14/05/2026 2,00 724,00
JANAÚBA / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 14/05/2026 14/05/2026 0,35 126,70
Totais: 3,35 1.212,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 2200001 - IEPHA
Função: 13 - CULTURA Subfunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa: 106 - PROTECAO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS Ação: 4279 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DO PATRIMONIO CULTURAL PROTEGIDO
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
15 06/05/2026 912,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
329 06/05/2026 912,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
912,70 0,00 912,70