Viagens

Órgão: Secretaria Da Saude

Favorecido: Elder Eustaquio De Souza

Nº de documento de viagem: 005811/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$

Dados da Viagem

Nome:***709516** - ELDER EUSTAQUIO DE SOUZA

Masp:

Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE

Tipo de Viajante: SERVIDOR FEDERAL

Cargo: -

Cargo em comissão: -

Data Início da viagem: 11/05/2026

Data Fim da viagem: 15/05/2026

Motivo (campo fechado): NACIONAL - TREINAMENTO

Motivo (campo aberto): Capacitação arbovirose.

Trechos da Viagem

Origem (Município/Estado/País)	Destino (Município/Estado/País)	Meio de Transporte	Data Início da Viagem	Data Fim da Viagem	Quantidade de diárias por trecho	Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL	MOEDA / MINAS GERAIS / BRASIL	VEICULO OFICIAL	11/05/2026	15/05/2026	4,00	1.032,00
MOEDA / MINAS GERAIS / BRASIL	BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL	VEICULO OFICIAL	15/05/2026	15/05/2026	0,35	90,30
Totais:					4,35	1.122,30

Dotação Orçamentária da Diária

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Unidade Executora: 1320015 - R - BELO HORIZONTE

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 59 - APOIO A GESTAO DO SUS

Ação: 2024 - GESTAO REGIONAL EM SAUDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL

Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS

Tipo de empenho: ESTIMADO

Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS

Dados do liquidação da diária

Documento nº

Data

Valor liquidado

11/05/2026

855,30

Dados do pagamento da diária

Documento nº

Data

Valor pago

159

14/05/2026

855,30

Consolidação dos gastos da Diária

Valor pago

Valor devolvido

Valor total

855,30

0,00

855,30