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Pesquisa Avançada

Órgão: Departamento De Estradas De Rodagem

Favorecido: Jose Elizio Silva

Nº de documento de viagem: 000520/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 07/05/2026
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***688306** - JOSE ELIZIO SILVA
Masp: 10323525
Órgão de exercício: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
 Cargo em comissão: FGI-5
Data Início da viagem: 09/03/2026
Data Fim da viagem: 20/03/2026
Motivo (campo fechado): ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Motivo (campo aberto): CRG - MONTES CLAROS - FISCALIZAR EMPRESA SURF ENGENHARIA.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 09/03/2026 20/03/2026 0,00 2.841,70
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00
Totais: 0,00 2.841,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 2300601 - DIR.PLAN.ENG. E INOVACAO
Função: 26 - TRANSPORTE Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 81 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA Ação: 4162 - SUPORTE A GESTAO DOS ATIVOS RODOVIARIOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
63 18/03/2026 2.841,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
211 18/03/2026 2.841,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
2.841,70 0,00 2.841,70