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  8. 012164/25
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Joao Gledson Santos

Nº de documento de viagem: 012164/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***736066** - JOAO GLEDSON SANTOS
Masp: 14942684
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
 Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 29/05/2025
Data Fim da viagem: 29/05/2025
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/HOSPITALARES
Motivo (campo aberto): Escolta de IPL para realização de cirurgia - pernoite no Presídio Regional de Montes Claros
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
MONTE AZUL / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL MONTE AZUL / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 29/05/2025 29/05/2025 0,35 126,70
Totais: 0,35 126,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
5705 25/06/2025 76,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
13027 25/06/2025 76,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
76,70 0,00 76,70