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- 028028/25
Órgão: Secretaria Da Educacao
Favorecido: Cintia De Mendonca Borges Botelho
Nº de documento de viagem: 028028/25
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***245927** -
CINTIA DE MENDONCA BORGES BOTELHO
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Masp: 10760874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
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Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 16/06/2025
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Data Fim da viagem: 19/06/2025
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - TREINAMENTO
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Motivo (campo aberto): Viagem para aula presencial Mestrado PUC - 16/06/2025 a 19/06/2025
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10/06/2025 | 1.574,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1082 | 11/06/2025 | 1.574,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||