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  8. 024306/25
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Laysa Camilla Brant Oliveira

Nº de documento de viagem: 024306/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***256596** - LAYSA CAMILLA BRANT OLIVEIRA
Masp: 12267969
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
 Cargo em comissão: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Data Início da viagem: 10/06/2025
Data Fim da viagem: 13/06/2025
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Visita no dia 10/06/2025 à escola  prioritária E.E. Adelaide Medeiros no município de Brasília de Minas, 11/06/2025 visita E.E. Carlos Antonio dos Santos e no dia 12/06/2025 atendimento à escola prioritária E.E. Cirilo Pereira Fonseca. Processo nº 1260.01.0081844/2025-36
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL BRASÍLIA DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 10/06/2025 11/06/2025 1,00 258,00
BRASÍLIA DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL CAMPO AZUL / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 11/06/2025 13/06/2025 2,00 516,00
CAMPO AZUL / MINAS GERAIS / BRASIL BRASÍLIA DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00
BRASÍLIA DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 13/06/2025 13/06/2025 0,35 90,30
Totais: 3,35 864,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
69 06/06/2025 864,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
4503 09/06/2025 864,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
864,30 0,00 864,30