- Você está aqui:
- Início
- Diárias e Viagens
- Viagens
- Secretaria Da Educacao
- Marilene Goncalves Silva
- Documentos
- 022410/25
Órgão: Secretaria Da Educacao
Favorecido: Marilene Goncalves Silva
Nº de documento de viagem: 022410/25
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***717206** -
MARILENE GONCALVES SILVA
|
Masp: 12378055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
|
Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 20/05/2025
|
Data Fim da viagem: 23/05/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): INSPEÇÃO ESCOLAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Comparecimento a Escola Estadual Alphonsus Guimarães para realizar atividades dos Protocolos estabelecidos na Resolução SEE nº 4.487, de 25 de janeiro de 2021 e Plano de Trabalho do Serviço de Inspeção Escolar para o 2º Bimestre 2025.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 19/05/2025 | 564,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2195 | 20/05/2025 | 564,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 564,30 | 0,00 | 564,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||