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Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Kelly Duarte Santos Martins

Nº de documento de viagem: 014333/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***343336** - KELLY DUARTE SANTOS MARTINS
Masp: 14021091
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA
 Cargo em comissão: ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA
Data Início da viagem: 10/04/2025
Data Fim da viagem: 10/04/2025
Motivo (campo fechado): NACIONAL - TREINAMENTO
Motivo (campo aberto): Reunião para Especialistas no auditório da Unifagoc, em Ubá.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
PAULA CÂNDIDO / MINAS GERAIS / BRASIL UBÁ / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00
UBÁ / MINAS GERAIS / BRASIL PAULA CÂNDIDO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 10/04/2025 10/04/2025 0,35 90,30
Totais: 0,35 90,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
73 08/04/2025 90,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1081 09/04/2025 90,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
90,30 0,00 90,30