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- 008454/25-1C
Órgão: Secretaria Da Educacao
Favorecido: Elton John Pereira Da Circuncisao
Nº de documento de viagem: 008454/25-1C
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
| Dados da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***730566** -
ELTON JOHN PEREIRA DA CIRCUNCISAO
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Masp: 12748521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
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Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 12/03/2025
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Data Fim da viagem: 14/03/2025
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Motivo (campo fechado): INSPEÇÃO ESCOLAR
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Motivo (campo aberto): Acompanhar e realizar atividades administrativas e pedagógicas na Escola Estadual Tenente Felismino Henriques de Souza, no município de Santa Cruz de Salinas (MG).
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| Trechos da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 10/03/2025 | 381,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 11/03/2025 | 381,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381,30 | 0,00 | 381,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||