Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Diárias e Viagens
  4. Viagens
  5. Secretaria De Justica E Seguranca Publica
  6. Pedro Henrique Andrade Adame
  7. Documentos
  8. 011624/24
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Pedro Henrique Andrade Adame

Nº de documento de viagem: 011624/24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***225966** - PEDRO HENRIQUE ANDRADE ADAME
Masp: 11680543
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
 Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 21/05/2024
Data Fim da viagem: 21/05/2024
Motivo (campo fechado): ADM./REUNIÃO
Motivo (campo aberto): viagem para Belo Horizonte, conforme convocação do DEPEN, Memorando.SEJUSP/DEPEN.nº 3872/2024, processo sei 1450.01.0091615/2024-48, para participar de cerimônia de entrega de nova viatura do Presídio de Abaeté.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
ABAETÉ / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 21/05/2024 21/05/2024 0,00 0,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL ABAETÉ / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 21/05/2024 21/05/2024 0,35 164,50
Totais: 0,35 164,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
689 04/06/2024 164,50
689 04/06/2024 164,50
689 04/06/2024 164,50
689 04/06/2024 164,50
689 04/06/2024 164,50
689 04/06/2024 164,50
689 04/06/2024 164,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
11125 04/06/2024 164,50
11125 04/06/2024 164,50
11125 04/06/2024 164,50
11125 04/06/2024 164,50
11125 04/06/2024 164,50
11125 04/06/2024 164,50
11125 04/06/2024 164,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
1.151,50 0,00 1.151,50