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  8. 008590/24
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Geraldo Do Carmo Filho

Nº de documento de viagem: 008590/24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***064446** - GERALDO DO CARMO FILHO
Masp: 12209532
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
 Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 20/04/2024
Data Fim da viagem: 21/04/2024
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
Motivo (campo aberto): Escolta externa de transferência judicial de 01 IPL da unidade Pen-RSN-I-JMA , para unidade PMI-I-DPSC e 02 IPL da Pres-SJB-I para Pen-PAT
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
RIBEIRÃO DAS NEVES / MINAS GERAIS / BRASIL PARÁ DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/04/2024 20/04/2024 0,00 0,00
PARÁ DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL PATROCÍNIO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/04/2024 21/04/2024 1,00 362,00
PATROCÍNIO / MINAS GERAIS / BRASIL RIBEIRÃO DAS NEVES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 21/04/2024 21/04/2024 0,35 126,70
Totais: 1,35 488,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
8396 04/06/2024 488,70
8396 04/06/2024 488,70
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8396 04/06/2024 488,70
8396 04/06/2024 488,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
11229 04/06/2024 488,70
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11229 04/06/2024 488,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
10.751,40 0,00 10.751,40