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  8. 008096/24
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Juscinei Henrique Santana

Nº de documento de viagem: 008096/24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***586006** - JUSCINEI HENRIQUE SANTANA
Masp: 13565718
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
 Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 15/04/2024
Data Fim da viagem: 16/04/2024
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
Motivo (campo aberto): Viagem realizada nos dias 15/04/2024 a 16/04/2024 para a cidade de PARAGUAÇU PAULISTA - SP e LIMEIRA - SP , para a realização de Escolta de transferência do preso Douglas Xavier dos Santos - INFOPEN: 816809 e Carlos Henrique Gamito - INFOPEN: 114867 , conforme autorização da DSE
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
SÃO LOURENÇO / MINAS GERAIS / BRASIL POUSO ALEGRE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 15/04/2024 15/04/2024 0,00 0,00
POUSO ALEGRE / MINAS GERAIS / BRASIL PARAGUAÇU PAULISTA / SÃO PAULO / BRASIL VEICULO OFICIAL 15/04/2024 16/04/2024 1,00 362,00
PARAGUAÇU PAULISTA / SÃO PAULO / BRASIL LIMEIRA / SÃO PAULO / BRASIL VEICULO OFICIAL 16/04/2024 16/04/2024 0,00 0,00
LIMEIRA / SÃO PAULO / BRASIL SÃO LOURENÇO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 16/04/2024 16/04/2024 0,35 126,70
Totais: 1,35 488,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
8302 03/06/2024 488,70
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Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
11056 03/06/2024 488,70
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Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
11.240,10 0,00 11.240,10