Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Diárias e Viagens
  4. Viagens
  5. Secretaria De Justica E Seguranca Publica
  6. Geraldo Do Carmo Filho
  7. Documentos
  8. 001726/24
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Geraldo Do Carmo Filho

Nº de documento de viagem: 001726/24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***064446** - GERALDO DO CARMO FILHO
Masp: 12209532
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
 Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 27/01/2024
Data Fim da viagem: 27/01/2024
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
Motivo (campo aberto): Escolta externa, recambiamento de 01 (um) IPL, após alta hospitalar, do Ceresp-BHZ-I para o Pres-BCO-I.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
RIBEIRÃO DAS NEVES / MINAS GERAIS / BRASIL BARÃO DE COCAIS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 27/01/2024 27/01/2024 0,00 0,00
BARÃO DE COCAIS / MINAS GERAIS / BRASIL RIBEIRÃO DAS NEVES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 27/01/2024 27/01/2024 0,35 90,30
Totais: 0,35 90,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
1773 23/02/2024 90,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
2475 23/02/2024 90,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
5.147,10 0,00 5.147,10