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Pesquisa Avançada

Órgão: Fucam

Favorecido: Gervasio Araujo Da Silva

Nº de documento de viagem: 000061/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 25/04/2025
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***437606** - GERVASIO ARAUJO DA SILVA
Masp: 13902887
Órgão de exercício: FUCAM
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: DAI-21
 Cargo em comissão: GRATIFICACAO TEMPORARIA ESTRATEGICA 1
Data Início da viagem: 07/04/2025
Data Fim da viagem: 11/04/2025
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Vistoria na rede de informática, levantamento de dados do almoxarifado de bens de consumo, bens permanentes e os semoventes.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL RIACHINHO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 07/04/2025 09/04/2025 2,00 516,00
RIACHINHO / MINAS GERAIS / BRASIL BURITIZEIRO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 09/04/2025 11/04/2025 2,00 516,00
BURITIZEIRO / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 11/04/2025 11/04/2025 0,35 90,30
Totais: 4,35 1.122,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2161 - FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS Unidade Executora: 2160001 - FUCAM
Função: 11 - TRABALHO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
10 03/04/2025 757,45
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
259 03/04/2025 757,45
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
757,45 0,00 757,45