Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1401269 000198/2020	Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: materiais para o CBMMG
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 27.935,10	Valor Total Homologado: 27.935,10
Data de Cadastramento do Processo: 11/12/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 212580 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO;	Material/Serviço: CATETER -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 11/12/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 40,0000	Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 0,65	Valor Total de Referência: 26,00
Valor de Homologado Unitário: 0,65	Valor Total de Homologado: 26,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 212580 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO;	Material/Serviço: CATETER -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 11/12/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 94,0000	Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 0,65	Valor Total de Referência: 61,10
Valor de Homologado Unitário: 0,65	Valor Total de Homologado: 61,10
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 794686 - CORDA - MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; DIAMETRO: 12MM; TIPO: TRANCADA COM TRES CAPAS E ALMA;	Material/Serviço: CORDA -
Classe de Material/Serviço: CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES	Grupo de Material/Serviço: CABOS DE ACO, CORDAS, CORRENTES, CORDOALHAS E ACESSORIOS
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Linha de Fornecimento: CABOS DE ACO, DE FIBRAS, CORDOALHAS,CORRENTES E COMPONENTES
Data da Homologação: 11/12/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3.280,0000	Unidade de Medida: 1 METRO
Valor de Referência Unitário: 8,00	Valor Total de Referência: 26.240,00
Valor de Homologado Unitário: 8,00	Valor Total de Homologado: 26.240,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 109525 - DETERGENTES ENZIMATICOS - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; TIPO: CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, NAO CORROSIVO; BASE: ALCOOL ISOPROPILICO A 10 POR CENTO; COMPOSICAO (1): NO MINIMO 3 ENZIMAS; COMPOSICAO (2): LIPASE, AMILASE E PROTEASE; APLICACAO: INSTRUMENTAL CIRURGICO;	Material/Serviço: DETERGENTES ENZIMATICOS -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 11/12/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3,0000	Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 67,00	Valor Total de Referência: 201,00
Valor de Homologado Unitário: 67,00	Valor Total de Homologado: 201,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 109525 - DETERGENTES ENZIMATICOS - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; TIPO: CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, NAO CORROSIVO; BASE: ALCOOL ISOPROPILICO A 10 POR CENTO; COMPOSICAO (1): NO MINIMO 3 ENZIMAS; COMPOSICAO (2): LIPASE, AMILASE E PROTEASE; APLICACAO: INSTRUMENTAL CIRURGICO;	Material/Serviço: DETERGENTES ENZIMATICOS -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 11/12/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 21,0000	Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 67,00	Valor Total de Referência: 1.407,00
Valor de Homologado Unitário: 67,00	Valor Total de Homologado: 1.407,00
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 680	Valor: 26.240,00
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 11/12/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.30.25 0.27.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, SEI NR.64857/2020-89.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 681	Valor: 1.407,00
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 21 UN CONF. PROC.1401269/0198/20 SEI. 1400.01.0064856/2 020-19.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 682	Valor: 26,00
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 40 UN DE CATETER, CONF. PROCESSO 1401269/0198/2020 SEI._1400.01.0064855/2020-46.

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
227	31/12/2020	-26,00

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 683	Valor: 61,10
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 94 CATETER CONF. 1401269/0198/2020 SEI. 1400.01.0064861/2020-78.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 684	Valor: 201,00
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIO DEDETERGENTE, CONF. PROCESSO 1401269/198/2020 SEI.1400.01.0064862/2020-51.