Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2320310 000393/2020	Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
Objeto: luvas nitrilicas SEI 2320.01.0013080/2019-29
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: PREGAO
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 19.665,90	Valor Total Homologado: 0,00
Data de Cadastramento do Processo: 03/11/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 1672541 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 0,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 50,56	Valor Total de Referência: 19.665,90
Valor de Homologado Unitário: 0,00	Valor Total de Homologado: 0,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1672541 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 0,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 50,56	Valor Total de Referência: 19.210,90
Valor de Homologado Unitário: 0,00	Valor Total de Homologado: 0,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1672533 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 742,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 51,20	Valor Total de Referência: 37.990,40
Valor de Homologado Unitário: 49,69	Valor Total de Homologado: 36.869,98
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1672533 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 2.100,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 51,20	Valor Total de Referência: 107.520,00
Valor de Homologado Unitário: 49,69	Valor Total de Homologado: 104.349,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 0,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 57,20	Valor Total de Referência: 0,00
Valor de Homologado Unitário: 49,69	Valor Total de Homologado: 0,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 3.114,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 57,20	Valor Total de Referência: 178.120,80
Valor de Homologado Unitário: 49,69	Valor Total de Homologado: 154.734,66
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A.	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Data da Homologação: 25/11/2020	Cidade de Entrega: CONTAGEM
Quantidade Homologada: 1.624,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 57,20	Valor Total de Referência: 92.892,80
Valor de Homologado Unitário: 49,69	Valor Total de Homologado: 80.696,56
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 11	Valor: 259.083,66
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 30/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.10 0.92.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO - TDCO 011/2020 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 38100001: SEN. ANTONIO ANASTASIA SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149.BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08: 00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 12	Valor: 20.174,14
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 30/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.10 0.92.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO - TDCO 012/2020 EMENDA PARLAMENTAR Nº 27540001 : DEP. DIEGO ANDRADE SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320 .01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI MG.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 1274	Valor: 5.714,35
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 30/11/2020	Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 52413: BRUNO EN GLER -PASSOS SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINC ÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 1275	Valor: 74.485,31
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS.	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 30/11/2020	Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI -MG.

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 1273	Valor: 17.192,74
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A.	Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 30/11/2020	Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 52411: BRUNO EN GLER -UBERABA SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CIN CÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG.