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- Processo de Compra nº 0510037 000547/2020
Dados atualizados em: 25/04/2025
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0510037 000547/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: MEDICAMENTOS | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 187.533,00 | Valor Total Homologado: 187.533,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 09/11/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1501216 - AMOXICILINA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G + 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AMOXICILINA + ASSOCIACOES - |
| Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 7,44 | Valor Total de Referência: 14.880,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 7,44 | Valor Total de Homologado: 14.880,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1527878 - ARGIPRESSINA - PRINCIPIO ATIVO: ARGIPRESSINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 U/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ARGIPRESSINA - |
| Classe de Material/Serviço: HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 120,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 18,35 | Valor Total de Referência: 2.202,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 18,35 | Valor Total de Homologado: 2.202,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1518119 - CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CIPROFLOXACINO - |
| Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 1571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 21,00 | Valor Total de Referência: 10.500,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 21,00 | Valor Total de Homologado: 10.500,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1685872 - CONTRASTE IODADO - IDENTIFICACAO: NAO IONICO, HIDROSSOLUVEL; PRINCIPIO ATIVO: .; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 A 350 MG/ML DE IODO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA OU FRASCO ENTRE 50 E 75 ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVASCULAR; USO: ADULTO E PEDIATRICO; | Material/Serviço: CONTRASTE IODADO - |
| Classe de Material/Serviço: MEIOS DE CONTRASTE | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 114,00 | Valor Total de Referência: 6.840,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 114,00 | Valor Total de Homologado: 6.840,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1517287 - ENOXAPARINA SODICA PRINCIPIO ATIVO: ENOXAPARINA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENOXAPARINA SODICA |
| Classe de Material/Serviço: ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 3.600,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 14,16 | Valor Total de Referência: 50.976,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 14,16 | Valor Total de Homologado: 50.976,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1527738 - ENOXAPARINA SODICA PRINCIPIO ATIVO: ENOXAPARINA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 60 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENOXAPARINA SODICA |
| Classe de Material/Serviço: ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.050,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 19,72 | Valor Total de Referência: 20.706,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 19,72 | Valor Total de Homologado: 20.706,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1656074 - FORMULA NUTRICAO PARENTERAL - IDENTIFICACAO: PARA ADULTO COM LIPIDIOS; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL ESTERIL E APIROGENICA; APRESENTACAO: BOLSA PLASTICA (E.V.A.); | Material/Serviço: FORMULA NUTRICAO PARENTERAL - |
| Classe de Material/Serviço: NUTRICAO PARENTERAL | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 583890000101 - FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 36.000,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO |
| Valor de Referência Unitário: 0,30 | Valor Total de Referência: 10.800,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,30 | Valor Total de Homologado: 10.800,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1656090 - FORMULA NUTRICAO PARENTERAL - IDENTIFICACAO: PARA NEONATO E LACTENTE COM LIPIDEO; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL ESTERIL E APIROGENICA; APRESENTACAO: BOLSA PLASTICA (E.V.A.) ATE 600 ML; | Material/Serviço: FORMULA NUTRICAO PARENTERAL - |
| Classe de Material/Serviço: NUTRICAO PARENTERAL | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 583890000101 - FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 24.000,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO |
| Valor de Referência Unitário: 1,49 | Valor Total de Referência: 35.760,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,49 | Valor Total de Homologado: 35.760,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1523937 - FORMULA OU ASSOCIACAO MANIPULADA - PRINCIPIO ATIVO: IODO + IODETO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG/ML + 40 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO TOPICA; APRESENTACAO: FRASCO 100 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FORMULA OU ASSOCIACAO MANIPULADA - |
| Classe de Material/Serviço: FORMULAS OU ASSOCIACOES MANIPULADAS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 4522343000177 - FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS MANIPULADOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 21,50 | Valor Total de Referência: 430,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 21,50 | Valor Total de Homologado: 430,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1487655 - FUROSEMIDA - PRINCIPIO ATIVO: FUROSEMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FUROSEMIDA - |
| Classe de Material/Serviço: DIURETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 5.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 0,57 | Valor Total de Referência: 2.850,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,57 | Valor Total de Homologado: 2.850,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1490150 - FUROSEMIDA - PRINCIPIO ATIVO: FUROSEMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FUROSEMIDA - |
| Classe de Material/Serviço: DIURETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 10.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,04 | Valor Total de Referência: 440,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,04 | Valor Total de Homologado: 440,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1490656 - MISOPROSTOL - PRINCIPIO ATIVO: MISOPROSTOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO VAGINAL; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MISOPROSTOL - |
| Classe de Material/Serviço: OUTROS PREPARADOS GINECOLOGICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 300,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 28,73 | Valor Total de Referência: 8.619,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 28,73 | Valor Total de Homologado: 8.619,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1524470 - TEICOPLANINA - PRINCIPIO ATIVO: TEICOPLANINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 400 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: AMPOLA DILUENTE; | Material/Serviço: TEICOPLANINA - |
| Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 39,00 | Valor Total de Referência: 19.500,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 39,00 | Valor Total de Homologado: 19.500,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1525204 - UREIA - PRINCIPIO ATIVO: UREIA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/G (10%); FORMA FARMACEUTICA: CREME DERMATOLOGICO; APRESENTACAO: EMBALAGEM ATE 150 G; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: UREIA - |
| Classe de Material/Serviço: EMOLIENTES, HIDRATANTES, PROTETORES SOLARES E UMECTANTES - | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 09/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM |
| Valor de Referência Unitário: 15,15 | Valor Total de Referência: 3.030,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 15,15 | Valor Total de Homologado: 3.030,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1372 | Valor: 10.800,00 |
| Credor: 00.583.890/0001-01 - FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 20/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1398 | Valor: 3.030,00 |
| Credor: 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1399 | Valor: 35.760,00 |
| Credor: 00.583.890/0001-01 - FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1401 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1404 | Valor: 15.459,00 |
| Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1403 | Valor: 19.500,00 |
| Credor: 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1405 | Valor: 2.850,00 |
| Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1400 | Valor: 430,00 |
| Credor: 04.522.343/0001-77 - FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1355 | Valor: 73.884,00 |
| Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.70.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1356 | Valor: 14.880,00 |
| Credor: 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.70.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89 LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1402 | Valor: 440,00 |
| Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 03/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; ORGAO GESTOR: FHEMIG/HJK; MODALIDADE: REGISTRO DE PRECOS; PROCESSO: 0510037 000547/2020; SEI: 2270.01.0049536/2020-89; LOCAL DE ENTREGA: CAF/HJK; PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT. |
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