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- Processo de Compra nº 1259972 000030/2020
Dados atualizados em: 25/04/2025
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1259972 000030/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Materiais de prevenção à COVID-19 para a 234ª Cia ET, necessários ao funcionamento dos cursos. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 3.954,67 | Valor Total Homologado: 3.039,20 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 29/10/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - | |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
| Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE | |
| Quantidade Homologada: 22,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO | |
| Valor de Referência Unitário: 18,00 | Valor Total de Referência: 396,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 18,00 | Valor Total de Homologado: 396,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO | |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
| Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE | |
| Quantidade Homologada: 216,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
| Valor de Referência Unitário: 10,34 | Valor Total de Referência: 2.232,42 | |
| Valor de Homologado Unitário: 6,80 | Valor Total de Homologado: 1.468,80 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; | Material/Serviço: PAPEL TOALHA - | |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL | |
| Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE | |
| Quantidade Homologada: 37,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
| Valor de Referência Unitário: 11,95 | Valor Total de Referência: 442,03 | |
| Valor de Homologado Unitário: 9,20 | Valor Total de Homologado: 340,40 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - | |
| Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS | |
| Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE | |
| Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 13,70 | Valor Total de Referência: 137,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 13,00 | Valor Total de Homologado: 130,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - | |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL | |
| Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE | |
| Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
| Valor de Referência Unitário: 23,13 | Valor Total de Referência: 231,25 | |
| Valor de Homologado Unitário: 23,00 | Valor Total de Homologado: 230,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); | Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
| Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 171,99 | Valor Total de Referência: 515,97 |
| Valor de Homologado Unitário: 158,00 | Valor Total de Homologado: 474,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 574 | Valor: 130,00 | |
| Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 09/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.05 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3005-MATERIAL PARA ESCRITORIO MATERIAIS DESTINADOS A 234 CIA ET PARA PREVENÇÃO A COVID19 PILHAS RELATORIO SIAD 09/11/2020 |
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| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 121 | 16/11/2020 | -130,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 573 | Valor: 474,00 | |
| Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 09/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3010-MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR MATERIAIS DESTINADOS A 234 CIA ET PARA PREVENÇÃO A COVID19_TERMOMETR ELATORIO SIAD 09/11/2020 |
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| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 120 | 16/11/2020 | -474,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 572 | Valor: 2.435,20 | |
| Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 09/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.17 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE MATERIAIS DESTINADOS A 234 CIA ET PARA PREVENÇÃO A COVID19 RELATORIO SIAD 09/11/2020 |
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| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 122 | 16/11/2020 | -2.435,20 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 627 | Valor: 3.021,20 |
| Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 17/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3017-ARTIGOS PARA HIGIENE E LIMPEZA AGUA SANITARIA, SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA DESTINADO A 234 CIA ET PARA AUXILIO NO COMBATE A COVID |
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| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 625 | Valor: 130,00 |
| Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 17/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3005-MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A 234 CIA ET PARA COMBATE A COVID (PILHAS) |
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| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 626 | Valor: 474,00 |
| Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 17/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3010-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO DESTINADO A 234 CIA ET PARA COMBATE A COVID |
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