Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1259971 000017/2020	Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: Atender demanda da 197ª ET da 16ª RPM com materiais de consumo para a prevenção da COVID 19.
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 2.031,51	Valor Total Homologado: 1.885,81
Data de Cadastramento do Processo: 22/10/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO;	Material/Serviço: AGUA SANITARIA -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 28/10/2020	Cidade de Entrega: UNAI
Quantidade Homologada: 17,0000	Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 9,70	Valor Total de Referência: 164,90
Valor de Homologado Unitário: 9,00	Valor Total de Homologado: 153,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G;	Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 28/10/2020	Cidade de Entrega: UNAI
Quantidade Homologada: 72,0000	Unidade de Medida: FRASCO
Valor de Referência Unitário: 10,96	Valor Total de Referência: 788,82
Valor de Homologado Unitário: 8,90	Valor Total de Homologado: 640,80
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS;	Material/Serviço: PAPEL TOALHA -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL	Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 28/10/2020	Cidade de Entrega: UNAI
Quantidade Homologada: 22,0000	Unidade de Medida: EMBALAGEM
Valor de Referência Unitário: 8,65	Valor Total de Referência: 190,22
Valor de Homologado Unitário: 11,50	Valor Total de Homologado: 253,00
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL;	Material/Serviço: PILHA -
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL	Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS
Data da Homologação: 28/10/2020	Cidade de Entrega: UNAI
Quantidade Homologada: 9,0000	Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 6,32	Valor Total de Referência: 56,91
Valor de Homologado Unitário: 8,99	Valor Total de Homologado: 80,91
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L;	Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES -	Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 28/10/2020	Cidade de Entrega: UNAI
Quantidade Homologada: 9,0000	Unidade de Medida: FRASCO
Valor de Referência Unitário: 23,02	Valor Total de Referência: 207,15
Valor de Homologado Unitário: 17,90	Valor Total de Homologado: 161,10
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO);	Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 28/10/2020	Cidade de Entrega: UNAI
Quantidade Homologada: 3,0000	Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 207,84	Valor Total de Referência: 623,51
Valor de Homologado Unitário: 199,00	Valor Total de Homologado: 597,00
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 572	Valor: 80,91
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 03/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.05 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PARA TERMOMETRO PARA A 197 CIA ET, DEVIDO INICIO DO CFSD, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 571	Valor: 597,00
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 03/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM AQUISICAO DE TRES TERMOMETROS USO CLINICO PARA A 197 CI A ET, DEVIDO INICIO DO CFSD, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 570	Valor: 1.207,90
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 03/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.17 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A 197 CI A ET, DEVIDO INICIO DO CFSD, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 711	Valor: 17,98
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 20/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA CIA ET PARA PREVENCAO AO COVID19

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 710	Valor: 289,50
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 20/11/2020	Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA 197 CIA ET NA PREVENCAO AO COVID19