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- Processo de Compra nº 0510037 000404/2020
Dados atualizados em: 25/04/2025
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0510037 000404/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: MATERIAL MÉDICO - COVID-19 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 167.937,20 | Valor Total Homologado: 167.937,20 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 19/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1696785 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - MATERIA-PRIMA: 100% ALGODAO; ESTERIL: SIM; DIMENSOES (L X C ): 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA - 15 CM X 30 CM ABERTA; NUMERO DE FIOS: 13 FIOS/CM2; DOBRAS: 5; CAMADAS: 8; APRESENTACAO: PACOTE 10 UN; | Material/Serviço: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 25.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,32 | Valor Total de Referência: 8.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,32 | Valor Total de Homologado: 8.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 234036 - CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: TRANSPARENTE ESTERIL; APRESENTACAO: 8,5 X 10,5CM; | Material/Serviço: CURATIVO DE POLIURETANO - |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 1,41 | Valor Total de Referência: 2.820,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,41 | Valor Total de Homologado: 2.820,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 810541 - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES - SOLUCAO: ENTERAL; APLICACAO: SIMPLES; MATERIAL TUBO: MATERIAL ATOXICO, COR AZUL; COMPRIMENTO TUBO: MINIMO 1,50M, PINCA ROLETE CORTA-FLUXO , LUER; CAMARA: GOTEJAMENTO FLEXIVEL E FILTROS; | Material/Serviço: EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 1,03 | Valor Total de Referência: 2.060,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,03 | Valor Total de Homologado: 2.060,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1023934 - FRASCO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE E FLEXIVEL; TIPO DA NUTRICAO: ENTERAL; CAPACIDADE: 300ML; TIPO: DESCARTAVEL, TAMPA ROSQUEAVEL C/ CONEXAO LANCETA; | Material/Serviço: FRASCO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 4.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,51 | Valor Total de Referência: 2.040,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,51 | Valor Total de Homologado: 2.040,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.200,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,99 | Valor Total de Referência: 44.388,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 36,99 | Valor Total de Homologado: 44.388,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 160997 - MANGUEIRA PARA ASPIRACAO - TIPO: ESTERIL; MATERIA-PRIMA: PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL; | Material/Serviço: MANGUEIRA PARA ASPIRACAO - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 7204591000168 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 2.500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 1,78 | Valor Total de Referência: 4.450,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,78 | Valor Total de Homologado: 4.450,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 125245 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: MINIMA 40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO FIXACAO: ELASTICO OU 4 TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 10403238000111 - AMED S/A | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 63.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,80 | Valor Total de Referência: 50.400,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,80 | Valor Total de Homologado: 50.400,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 17359233000188 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 8.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 2,70 | Valor Total de Referência: 21.600,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 2,70 | Valor Total de Homologado: 21.600,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1225570 - SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE SEGURANCA; CAPACIDADE: 1,0 ML - AGULHA 13 X 4,5; | Material/Serviço: SERINGA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 5524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 6.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 1,38 | Valor Total de Referência: 8.280,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,38 | Valor Total de Homologado: 8.280,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1384910 - SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, BICO CENTRAL E PONTA LUER SLIP; | Material/Serviço: SERINGA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 60.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,18 | Valor Total de Referência: 10.800,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,18 | Valor Total de Homologado: 10.800,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 583774 - SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20ML SEM AGULHA C/ BICO LUER LOCK; | Material/Serviço: SERINGA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 6.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,28 | Valor Total de Referência: 1.680,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,28 | Valor Total de Homologado: 1.680,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1692496 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: MINIMA 10 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
| Valor de Referência Unitário: 19,00 | Valor Total de Referência: 11.400,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 19,00 | Valor Total de Homologado: 11.400,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 229873 - TUBO ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL COM BALONETE; NUMERO: 9,0 (38); MATERIA-PRIMA: PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; | Material/Serviço: TUBO ENDOTRAQUEAL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 5,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 3,84 | Valor Total de Referência: 19,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 3,84 | Valor Total de Homologado: 19,20 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1067 | Valor: 44.388,00 |
| Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1068 | Valor: 50.400,00 |
| Credor: 10.403.238/0001-11 - AMED S/A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1077 | Valor: 21.600,00 |
| Credor: 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1072 | Valor: 2.079,20 |
| Credor: 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1069 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: 47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1073 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1070 | Valor: 4.450,00 |
| Credor: 07.204.591/0001-68 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1071 | Valor: 11.400,00 |
| Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1074 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1075 | Valor: 12.480,00 |
| Credor: 59.309.302/0001-99 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1076 | Valor: 8.280,00 |
| Credor: 05.524.742/0001-30 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 21/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |