- Você está aqui:
- Início
- Eventos Extraordinários
- COVID-19
- Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
- Processo de Compra nº 2121022 000037/2020
Dados atualizados em: 25/04/2025
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2121022 000037/2020 | Órgão que realizou a compra: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS | |||
| Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS PARA COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 21.832,86 | Valor Total Homologado: 21.832,86 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 14/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1755366 - AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TELA NAO TECIDO, SMS, 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSICAO: MINIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X 1,50M (C X L), APROXIMADAMENTE; | Material/Serviço: AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 18625083000170 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 2.500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 8,31 | Valor Total de Referência: 20.775,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 8,31 | Valor Total de Homologado: 20.775,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672592 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,99 | Valor Total de Referência: 369,90 |
| Valor de Homologado Unitário: 36,99 | Valor Total de Homologado: 369,90 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 4,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,99 | Valor Total de Referência: 147,96 |
| Valor de Homologado Unitário: 36,99 | Valor Total de Homologado: 147,96 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 17359233000188 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 2,70 | Valor Total de Referência: 540,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 2,70 | Valor Total de Homologado: 540,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 325 | Valor: 517,86 |
| Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.10 0.49.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 326 | Valor: 20.775,00 |
| Credor: 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.10 0.49.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 327 | Valor: 540,00 |
| Credor: 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.10 0.49.1 |
| Histórico de Referência: | |