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  6. Processo de Compra nº 0509025 000369/2020

Dados atualizados em: 25/04/2025
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0509025 000369/2020 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: Material hospitalar
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 491,80 Valor Total Homologado: 491,80
Data de Cadastramento do Processo: 19/05/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 237264 - MACRONEBULIZADOR - REDE GAS: OXIGENIO; TAMANHO MASCARA: ADULTO; MATERIA-PRIMA MASCARA: PVC SILICONIZADO FLEXIVEL; MATERIA-PRIMA FRASCO: PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE; CAPACIDADE FRASCO: 500 ML; MATERIA-PRIMA TRAQUEIA: EXTERNO: SILICONE CORRUGADO;INTERNO: SILICONE LISO; DIMENSAO TRAQUEIA: DIAMETRO DE 24 MM E COMPRIMENTO DE 130CM; Material/Serviço: MACRONEBULIZADOR -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 19/05/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 5,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 98,36 Valor Total de Referência: 491,80
Valor de Homologado Unitário: 98,36 Valor Total de Homologado: 491,80
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 562 Valor: 491,80
Credor: 24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 20/05/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: