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- Processo de Compra nº 2311076 000217/2020
Dados atualizados em: 25/04/2025
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 2311076 000217/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Planejamento:160/2019 Registro de Preços:229/2019 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 4.260,00 | Valor Total Homologado: 4.260,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 11/05/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 1692496 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: MINIMA 10 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 11/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
| Valor de Referência Unitário: 4,26 | Valor Total de Referência: 4.260,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 4,26 | Valor Total de Homologado: 4.260,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1449 | Valor: 4.260,00 | |
| Credor: 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
| Data de Registro: 11/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 140 | 08/10/2020 | -4.260,00 |