- Você está aqui:
- Início
- Eventos Extraordinários
- COVID-19
- Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
- Processo de Compra nº 2311076 000211/2020
Dados atualizados em: 25/04/2025
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2311076 000211/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: Planejamento:492/2018 Registro de Preços: 126/2019 Objeto: SERINGAS DESCARTÁVEIS | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 11.000,00 | Valor Total Homologado: 11.000,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 11/05/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 583758 - SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: PROLIPROPILENO; CAPACIDADE: 05 ML SEM AGULHA; | Material/Serviço: SERINGA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 11/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 100.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,11 | Valor Total de Referência: 11.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,11 | Valor Total de Homologado: 11.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1442 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 11/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |