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  6. Processo de Compra nº 0513007 000050/2017

Dados atualizados em: 25/04/2025
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0513007 000050/2017 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HAC
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 474.936,50 Valor Total Homologado: 474.936,50
Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL
Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO Natureza da Despesa: SERVICOS
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNICIP. DE BH Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
Data da Homologação: 05/07/2017 Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE
Quantidade Homologada: 0,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 474.936,50 Valor Total de Referência: 474.936,50
Valor de Homologado Unitário: 474.936,50 Valor Total de Homologado: 474.936,50
Nº do Contrato: 9170542
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1772 Valor: 173.215,42
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 07/12/2017 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 66 Valor: 93.215,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 23/02/2018 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
15 23/03/2018 164.788,61
3 15/03/2018 17.000,00
1 23/02/2018 39.703,85
188 20/09/2018 73.721,66
25 10/04/2018 46.620,00
277 22/11/2018 91.616,12
203 03/10/2018 45.012,47
58 04/05/2018 25.113,43
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
1 23/02/2018 -27.000,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 170 Valor: 17.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 14/03/2018 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
5 15/03/2018 -17.000,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1 Valor: 50.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 28/01/2019 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
36 05/04/2019 45.000,00
154 04/07/2019 50.633,30
250 04/10/2019 45.000,00
324 07/11/2019 50.633,28
187 08/08/2019 50.633,30
220 05/09/2019 50.633,28
142 28/06/2019 3.181,30
117 06/06/2019 44.757,30
17 12/03/2019 50.000,00
6 20/02/2019 48.000,00
105 16/05/2019 45.000,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 203 Valor: 70.787,52
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/02/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
333 15/10/2020 28.000,00
223 09/07/2020 6.000,00
242 06/08/2020 20.000,00
351 23/10/2020 138.000,00
74 07/04/2020 45.000,00
186 05/06/2020 45.000,00
40 11/03/2020 70.787,52
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
280 22/12/2020 -4.437,67
243 23/11/2020 -117.649,09
285 28/12/2020 -19.288,78
35 14/04/2020 -4.000,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 537 Valor: 1.099,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 21/05/2021 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS
OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO VIGENCIA: 06/12/2021. PROC. LICITATORIO: MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG 
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
95 28/06/2021 -1.099,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 767 Valor: 10.099,37
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/07/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
335 15/10/2020 2.100,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
284 28/12/2020 -8.125,90
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 471 Valor: 4.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 15/04/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
187 05/06/2020 3.000,00
106 22/04/2020 4.000,00
131 07/05/2020 4.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
132 16/07/2020 -4.099,37
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 26 Valor: 35.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 26/01/2021 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBJETO:VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 06/12/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 502017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG 
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
73 05/03/2021 20.000,00
154 21/05/2021 20.000,00
183 11/06/2021 20.000,00
232 09/07/2021 35.000,00
239 15/07/2021 25.000,00
288 13/09/2021 5.000,00
251 06/08/2021 38.000,00
348 08/10/2021 38.000,00
31 12/02/2021 34.700,00
115 14/04/2021 40.000,00
373 20/10/2021 35.000,00
469 23/12/2021 36.000,00
419 24/11/2021 43.000,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 6 Valor: 36.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 24/01/2022 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVICO AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO CONTRATO: 9170542 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PROCESSO: 0513007 000050/2017 SEI: 2270.01.0045634/2021-98 LOCAL DE EXECUCAO: CE/HJK/HAC REFERENCIA: FEVEREIRO/2022 PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO O NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT; 
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
8 11/02/2022 36.000,00
64 11/03/2022 36.000,00
322 08/08/2022 40.000,00
119 13/04/2022 36.000,00
374 09/09/2022 40.000,00
151 10/05/2022 40.000,00
427 13/10/2022 40.000,00
198 09/06/2022 42.285,00
276 13/07/2022 27.000,00
504 22/11/2022 40.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
73 22/07/2022 -2.517,89
24 27/05/2022 -20.975,09
167 08/11/2022 -25.067,25
186 29/11/2022 -11.298,74