Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Eventos Extraordinários
  4. COVID-19
  5. Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
  6. Processo de Compra nº 0513007 000051/2017

Dados atualizados em: 25/04/2025
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0513007 000051/2017 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI-FHEMIG.
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 224.358,23 Valor Total Homologado: 224.358,23
Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL
Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO Natureza da Despesa: SERVICOS
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
Data da Homologação: 20/06/2017 Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE
Quantidade Homologada: 0,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 224.358,23 Valor Total de Referência: 224.358,23
Valor de Homologado Unitário: 224.358,23 Valor Total de Homologado: 224.358,23
Nº do Contrato: 9164811
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1641 Valor: 75.500,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 28/11/2017 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
116 29/11/2017 56.161,68
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1667 Valor: 19.397,08
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 29/11/2017 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1668 Valor: 73.299,47
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 29/11/2017 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 766 Valor: 5.717,66
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 16/07/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
305 09/09/2020 1.000,00
336 15/10/2020 4.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
286 28/12/2020 -3.310,01
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 538 Valor: 1.530,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 21/05/2021 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO VIGENCIA: 19/11/2021. PROC. LICITATORIO: 0513007 000051/2017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG 
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
94 28/06/2021 -1.530,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 7 Valor: 25.100,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 24/01/2022 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVICO AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO CONTRATO: 9164811 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PROCESSO: 0513007 000051/2017 SEI: 2270.01.0045634/2021-98 LOCAL DE EXECUCAO: CE/HJK/HAC REFERENCIA: FEVEREIRO/2022 PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO O NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT; 
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
7 11/02/2022 26.000,00
63 11/03/2022 26.000,00
293 22/07/2022 1.722,16
321 08/08/2022 28.900,00
118 13/04/2022 28.000,00
375 09/09/2022 28.900,00
150 10/05/2022 28.000,00
426 13/10/2022 28.900,00
199 09/06/2022 28.263,00
275 13/07/2022 24.100,00
503 22/11/2022 28.900,00
535 20/12/2022 29.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
123 14/09/2022 -3.433,14
25 27/05/2022 -4.155,66
165 08/11/2022 -3.540,52
187 29/11/2022 -6.084,61
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 69 Valor: 25.000,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 23/02/2018 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
2 23/02/2018 3.875,81
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
133 07/11/2018 -40,54
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 171 Valor: 41.866,76
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 14/03/2018 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
16 23/03/2018 78.808,74
187 20/09/2018 61.768,32
141 09/08/2018 22.743,67
278 22/11/2018 52.794,11
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
59 20/07/2018 -10,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 3 Valor: 40.000,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 28/01/2019 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
34 05/04/2019 40.000,00
155 04/07/2019 17.211,10
253 04/10/2019 12.788,86
251 04/10/2019 17.211,14
326 07/11/2019 17.211,14
188 08/08/2019 17.211,14
221 05/09/2019 17.211,14
140 19/06/2019 35.000,00
83 07/05/2019 35.000,00
18 12/03/2019 35.132,78
5 20/02/2019 37.563,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
141 16/08/2019 -27.000,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 204 Valor: 33.796,03
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/02/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
41 11/03/2020 33.796,03
225 09/07/2020 13.000,00
33 28/02/2020 10.000,00
334 15/10/2020 15.200,00
75 07/04/2020 16.000,00
254 06/08/2020 15.000,00
405 22/12/2020 4.437,67
352 23/10/2020 99.000,00
129 07/05/2020 38.000,00
188 05/06/2020 34.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
244 23/11/2020 -92.676,53
36 14/04/2020 -2.300,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 472 Valor: 2.300,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 15/04/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
130 07/05/2020 2.300,00
189 05/06/2020 1.000,00
107 22/04/2020 2.300,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
133 16/07/2020 -2.217,66
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 28 Valor: 101.350,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 26/01/2021 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBJETO: VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 19/11/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 512017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG 
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
289 13/09/2021 15.000,00
347 08/10/2021 20.000,00
470 23/12/2021 25.100,00
185 11/06/2021 15.000,00
233 09/07/2021 25.000,00
240 15/07/2021 5.729,00
254 09/08/2021 20.000,00
29 12/02/2021 25.000,00
372 20/10/2021 22.000,00
420 24/11/2021 25.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
114 26/07/2021 -282,60
9 26/02/2021 -19.691,15
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 524 Valor: 7.913,62
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 18/05/2021 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBJETO: VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 19/11/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 512017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG 
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
180 10/06/2021 4,72