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Órgão: Unimontes
Favorecido: Maria Das Dores Magalhaes Veloso
Nº de documento de viagem: 000200/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***047826** -
MARIA DAS DORES MAGALHAES VELOSO
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Masp: 3386372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: UNIMONTES
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR
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Cargo em comissão: PESQUISADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 15/06/2026
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Data Fim da viagem: 16/06/2026
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): FAPEMIG confirmou nossa reunião com a Diretoria Científica e Presidência desta fundação para o dia 16 de junho, terça-feira, às 14:00 hs, na sede desta fundação.
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 7 - EDUCACAO SUPERIOR | Ação: 4002 - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVACAO E TECNOLOGIA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 09/06/2026 | 889,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4877 | 09/06/2026 | 889,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 889,50 | 0,00 | 889,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 7 - EDUCACAO SUPERIOR | Ação: 4002 - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVACAO E TECNOLOGIA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.227,51 | 0,00 | 2.227,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||