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  8. 000124/26
Pesquisa Avançada

Órgão: Unimontes

Favorecido: Maria Das Dores Magalhaes Veloso

Nº de documento de viagem: 000124/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***047826** - MARIA DAS DORES MAGALHAES VELOSO
Masp: 3386372
Órgão de exercício: UNIMONTES
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR
 Cargo em comissão: PESQUISADOR
Data Início da viagem: 08/05/2026
Data Fim da viagem: 08/05/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Em razão do Encontro Presencial a ser realizado no dia 08 de maio de 2026, das 13h30 às 17h, no auditório da FAPEMIG
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL AEREO 08/05/2026 08/05/2026 0,00 0,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL AEREO 08/05/2026 08/05/2026 0,35 164,50
Totais: 0,35 164,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa: 7 - EDUCACAO SUPERIOR Ação: 4002 - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVACAO E TECNOLOGIA.
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
8 16/06/2026 89,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
5137 16/06/2026 89,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
89,50 0,00 89,50
Dotação Orçamentária da Passagem
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa: 7 - EDUCACAO SUPERIOR Ação: 4002 - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVACAO E TECNOLOGIA.
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Consolidação dos gastos da passagem
Valor pago Valor devolvido Valor total
2.249,31 0,00 2.249,31