Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Favorecido: Felipe Paschoal De Moura
Nº de documento de viagem: 001416/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***680836** -
FELIPE PASCHOAL DE MOURA
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Masp: 12152989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO
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Cargo em comissão: DAD-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 10/06/2026
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Data Fim da viagem: 12/06/2026
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): Fiscalização das ações do Programa Percursos Gerais - Termo de Colaboração 1481001158/2024.
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480096 - SEDESE/GERAÇÃO DE RENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 11 - TRABALHO | Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 83 - POLITICAS DE PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETORI | Ação: 4412 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08/06/2026 | 1.203,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 08/06/2026 | 1.203,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.203,80 | 0,00 | 1.203,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||