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- 000347/26
Órgão: Secretaria De Governo
Favorecido: Alex David Oliveira Dos Santos
Nº de documento de viagem: 000347/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 03/07/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***904836** -
ALEX DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS
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Masp: 13792882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DE GOVERNO
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: DAD11
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Cargo em comissão: GRATIFICACAO TEMPORARIA ESTRATEGICA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 02/06/2026
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Data Fim da viagem: 03/06/2026
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): A equipe da Subsecretaria de Cerimonial e Eventos é responsável por organizar e executar os eventos oficiais do Governador. Diante disto, conforme agenda informada pela Secretária do Governador, a equipe foi convocada para realizar os eventos: Sete Lagoas/MG dia 03/06/26 Evento: Conclusão das Obras do Hospital Regional.
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Unidade Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 109 - GESTAO DE CERIMONIAL E EVENTOS | Ação: 2041 - CERIMONIAL E EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 28/05/2026 | 670,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1214 | 28/05/2026 | 670,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 670,80 | 0,00 | 670,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||