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- 005123/26
Órgão: Secretaria Da Educacao
Favorecido: Karla Lemos Pereira De Paiva
Nº de documento de viagem: 005123/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 07/05/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***895716** -
KARLA LEMOS PEREIRA DE PAIVA
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Masp: 13242722 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
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Cargo em comissão: DIRETOR V | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Data Início da viagem: 25/02/2026
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Data Fim da viagem: 04/03/2026
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - CONVOCAÇÃO
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Motivo (campo aberto): Evento MoveMente e Evento com Secretario Estadual da Educação.
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| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260041 - SEE - SRE/VARGINHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 368 - EDUCACAO BASICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 169 - GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCACAO | Ação: 2128 - GESTAO DO ORGAO CENTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19/02/2026 | 3.454,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 20/02/2026 | 3.454,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.454,50 | 0,00 | 3.454,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||