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  8. 000687/25-1C
Pesquisa Avançada

Órgão: Fhemig

Favorecido: Julia Alvim Miranda Do Amaral

Nº de documento de viagem: 000687/25-1C

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***852466** - JULIA ALVIM MIRANDA DO AMARAL
Masp: 12951620
Órgão de exercício: FHEMIG
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
 Cargo em comissão: PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
Data Início da viagem: 09/06/2025
Data Fim da viagem: 11/06/2025
Motivo (campo fechado): NACIONAL - ENCONTRO/SEMINÁRIO
Motivo (campo aberto): participação do II Simpósio Intermaternidades de Belo Horizonte promovido pela maternidade Odete Valadares , no dia 10 de Junho de 2025
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 09/06/2025 11/06/2025 2,00 940,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 11/06/2025 11/06/2025 0,35 164,50
Totais: 2,35 1.104,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
41 06/06/2025 484,88
44 16/06/2025 395,19
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1185 06/06/2025 484,88
1282 16/06/2025 395,19
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
880,07 0,00 880,07