Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Diárias e Viagens
  4. Viagens
  5. Secretaria Da Saude
  6. Flavia Rocha Teixeira Mota
  7. Documentos
  8. 000970/25
Pesquisa Avançada

Órgão: Secretaria Da Saude

Favorecido: Flavia Rocha Teixeira Mota

Nº de documento de viagem: 000970/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025
Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***512016** - FLAVIA ROCHA TEIXEIRA MOTA
Masp: 12039657
Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE
 Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE
 Cargo em comissão: ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE
Data Início da viagem: 16/02/2025
Data Fim da viagem: 21/02/2025
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): VISITA TÉCNICA À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)		 Destino
(Município/Estado/País)		 Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
PIRAPORA / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 16/02/2025 21/02/2025 5,00 2.350,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL PIRAPORA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 21/02/2025 21/02/2025 0,35 164,50
Totais: 5,35 2.514,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
5 17/02/2025 2.139,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
31 17/02/2025 2.139,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
2.139,50 0,00 2.139,50