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  10. 9397903 - Pavimentacao Asfaltica Em Cbuq
Pesquisa Avançada

Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Infraestrutura, Mobilidade E Parcerias

Município do Convenente / OSC Parceira: Sao Geraldo

Convenente / OSC Parceira: Municipio De Sao Geraldo

Convênio Siafi: 9397903 - Pavimentacao Asfaltica Em Cbuq

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 03/05/2025
Valores em R$
DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA
Tipo de Instrumento: CONVENIO
Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9397903 Título do Convênio / Parceria: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ
Número do Plano SIGCON: 002081/2023 Número do Convênio / Parceria SIGCON: 1301001386/2023

Objetivo do Convênio / Parceria: Pavimentac?o asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em conformidade com os projetos e a planilha orcamentaria, parte integrante dos autos.
Convenente / OSC Parceira: 18137935000180 MUNICIPIO DE SAO GERALDO Unidade Orçamentária Concedente /
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS
Interveniente:
Município do Convenente / OSC Parceira: SAO GERALDO Data Publicação: 31/10/2023
Vigência Inicial: 16/02/2026 Vigência Atualizada: 16/02/2026
Pessoas Beneficiadas - Tipo: POPULACAO Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 12.750
Valor Total Publicado: 1.502.482,33 Valor Total Atualizado: 1.502.482,33
Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 1.345.000,00 Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 1.345.000,00
Valor Parlamentar Publicado: 0,00 Valor Parlamentar Atualizado: 0,00
Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00
Valor Contrapartida Publicado: 157.482,33 Valor Contrapartida Atualizado: 157.482,33
Valor Rendimentos: 0,00 Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1.345.000,00
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO
Nome Valor Total Publicado Valor Total Atualizado
REFORMA OU OBRA - PAVIMENTACAO - VIA URBANA 1.502.482,33 1.502.482,33
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA
Data de Registro de Empenho Empenho Convenente / OCS Parceria Data de Registro do Pagamento Número do Documento de Pagamento Valor Pago
10/11/2023 672 18137935000180 - PM SAO GERALDO 10/11/2023 1514 1.345.000,00
TOTAL: 1.345.000,00