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Pesquisa Avançada

Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Educacao

Município do Convenente / OSC Parceira: Frei Gaspar

Convenente / OSC Parceira: Municipio De Frei Gaspar

Convênio Siafi: 9407034 - Aquisicao Mobiliario Escolar - Escolas Municipais Estevao Monteiro, Creche Vo Caia E Creche Raio De Sol.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 03/05/2025
Valores em R$
DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA
Tipo de Instrumento: CONVENIO
Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9407034 Título do Convênio / Parceria: AQUISICAO MOBILIARIO ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS ESTEVAO MONTEIRO, CRECHE VO CAIA E CRECHE RAIO DE SOL.
Número do Plano SIGCON: 001021/2023 Número do Convênio / Parceria SIGCON: 1261001005/2023

Objetivo do Convênio / Parceria: AQUISIC?O DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICAC?O DE RECURSOS.
Convenente / OSC Parceira: 18404913000139 MUNICIPIO DE FREI GASPAR Unidade Orçamentária Concedente /
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Interveniente:
Município do Convenente / OSC Parceira: FREI GASPAR Data Publicação: 23/12/2023
Vigência Inicial: 21/12/2025 Vigência Atualizada: 21/12/2025
Pessoas Beneficiadas - Tipo: ALUNOS Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 686
Valor Total Publicado: 175.296,67 Valor Total Atualizado: 175.296,67
Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 175.000,00 Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 175.000,00
Valor Parlamentar Publicado: 0,00 Valor Parlamentar Atualizado: 0,00
Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00
Valor Contrapartida Publicado: 296,67 Valor Contrapartida Atualizado: 296,67
Valor Rendimentos: 0,00 Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 175.000,00
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO
Nome Valor Total Publicado Valor Total Atualizado
AQUISICAO DE BENS - PERMANENTE - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 175.296,67 175.296,67
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA
Data de Registro de Empenho Empenho Convenente / OCS Parceria Data de Registro do Pagamento Número do Documento de Pagamento Valor Pago
27/12/2023 1111 18404913000139 - PM FREI GASPAR 28/12/2023 49 175.000,00
TOTAL: 175.000,00