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  10. 9383850 - Transferencia Especial: Marquinho Lemos - Indicacao: 117854
Pesquisa Avançada

Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Governo

Município do Convenente / OSC Parceira: Aguas Vermelhas

Convenente / OSC Parceira: Municipio De Aguas Vermelhas

Convênio Siafi: 9383850 - Transferencia Especial: Marquinho Lemos - Indicacao: 117854

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 03/05/2025
Valores em R$
DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA
Tipo de Instrumento: -
Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9383850 Título do Convênio / Parceria: TRANSFERENCIA ESPECIAL: MARQUINHO LEMOS - INDICACAO: 117854
Número do Plano SIGCON: 981167 Número do Convênio / Parceria SIGCON: 0012/2023

Objetivo do Convênio / Parceria:

Convenente / OSC Parceira: 18414581000173 MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS Unidade Orçamentária Concedente /
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Interveniente:
Município do Convenente / OSC Parceira: AGUAS VERMELHAS Data Publicação: 20/04/2023
Vigência Inicial: 20/04/2053 Vigência Atualizada: 20/04/2053
Pessoas Beneficiadas - Tipo: - Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 0
Valor Total Publicado: 31.275,00 Valor Total Atualizado: 31.275,00
Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 0,00 Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 31.275,00
Valor Parlamentar Publicado: 31.275,00 Valor Parlamentar Atualizado: 0,00
Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00
Valor Contrapartida Publicado: 0,00 Valor Contrapartida Atualizado: 0,00
Valor Rendimentos: 0,00 Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 31.275,00
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO
Nome Valor Total Publicado Valor Total Atualizado
-- TIPO DE ATENDIMENTO DA NOVA VERSAO DO SIGCON 31.275,00 31.275,00
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA
Data de Registro de Empenho Empenho Convenente / OCS Parceria Data de Registro do Pagamento Número do Documento de Pagamento Valor Pago
28/04/2023 1705 18414581000173 - PM AGUAS VERMELHAS 29/05/2023 1957 31.275,00
TOTAL: 31.275,00