Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Município do Convenente / OSC Parceira: Faria Lemos
Convenente / OSC Parceira: Municipio De Faria Lemos
Convênio Siafi: 9427677 - Programa Geracao Esporte
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 10/05/2025
| DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA | |
|---|---|
|
Tipo de Instrumento: CONVENIO
|
|
| Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9427677 | Título do Convênio / Parceria: PROGRAMA GERACAO ESPORTE |
| Número do Plano SIGCON: 000476/2024 | Número do Convênio / Parceria SIGCON: 1481000355/2024 |
Objetivo do Convênio / Parceria: Constitui objeto do presente convenio a IMPLANTAC?O DE 01 NUCLEO DO PROGRAMA GERAC?O ESPORTE, visando promover o desenvolvimento e execuc?o de atividades esportivas diversificadas para o publico, proporcionando o acesso a ac?es esportivas de lazer e convivio social, por meio da contratac?o de profissionais e aquisic?o de materiais esportivos e servicos graficos, conforme previsto no plano de trabalho. |
|
| Convenente / OSC Parceira: 18114280000124 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | Unidade Orçamentária Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
Interveniente:
|
|
| Município do Convenente / OSC Parceira: FARIA LEMOS | Data Publicação: 14/05/2024 |
| Vigência Inicial: 13/05/2026 | Vigência Atualizada: 13/05/2026 |
| Pessoas Beneficiadas - Tipo: CRIANCAS E ADOLESCENTES | Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 150 |
| Valor Total Publicado: 231.676,02 | Valor Total Atualizado: 231.676,02 |
| Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 229.369,38 | Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 229.369,38 |
| Valor Parlamentar Publicado: 0,00 | Valor Parlamentar Atualizado: 0,00 |
| Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 | Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00 |
| Valor Contrapartida Publicado: 2.306,64 | Valor Contrapartida Atualizado: 2.306,64 |
| Valor Rendimentos: 0,00 | Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 229.369,38 |
| TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO | ||
|---|---|---|
| Nome | Valor Total Publicado | Valor Total Atualizado |
| AQUISICAO DE BENS - CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO, DE LIMPEZA, DE PAPELARIA E VESTUARIO | 94.690,74 | 94.690,74 |
| SERVICOS - ESPECIALIZADO - EDUCADOR | 136.985,28 | 136.985,28 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Registro de Empenho | Empenho | Convenente / OCS Parceria | Data de Registro do Pagamento | Número do Documento de Pagamento | Valor Pago |
| 20/05/2024 | 244 | 18114280000124 - PM FARIA LEMOS | 13/06/2024 | 629 | 229.369,38 | TOTAL: | 229.369,38 |