Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Município do Convenente / OSC Parceira: Dores Do Indaia
Convenente / OSC Parceira: Municipio De Dores Do Indaia
Convênio Siafi: 9427690 - Programa Geracao Esporte
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 10/05/2025
| DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA | |
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Tipo de Instrumento: CONVENIO
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| Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9427690 | Título do Convênio / Parceria: PROGRAMA GERACAO ESPORTE |
| Número do Plano SIGCON: 000345/2024 | Número do Convênio / Parceria SIGCON: 1481000347/2024 |
Objetivo do Convênio / Parceria: Constitui objeto do presente convenio a execuc?o do Programa Gerac?o Esporte, visando incentivar a pratica de atividades fisicas, esportivas e de lazer, com foco educacional, para criancas e adolescentes com e sem deficiencia, por meio da contratac?o de servicos e aquisic?o de bens de consumo, conforme previsto no plano de trabalho. |
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| Convenente / OSC Parceira: 18301010000122 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA | Unidade Orçamentária Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
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Interveniente:
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| Município do Convenente / OSC Parceira: DORES DO INDAIA | Data Publicação: 14/05/2024 |
| Vigência Inicial: 13/05/2026 | Vigência Atualizada: 13/05/2026 |
| Pessoas Beneficiadas - Tipo: CRIANCAS E ADOLESCENTES | Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 160 |
| Valor Total Publicado: 231.672,80 | Valor Total Atualizado: 231.672,80 |
| Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 229.369,38 | Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 229.369,38 |
| Valor Parlamentar Publicado: 0,00 | Valor Parlamentar Atualizado: 0,00 |
| Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 | Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00 |
| Valor Contrapartida Publicado: 2.303,42 | Valor Contrapartida Atualizado: 2.303,42 |
| Valor Rendimentos: 0,00 | Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 229.369,38 |
| TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO | ||
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| Nome | Valor Total Publicado | Valor Total Atualizado |
| AQUISICAO DE BENS - CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO | 96.994,16 | 96.994,16 |
| SERVICOS - ESPECIALIZADO - EDUCADOR | 134.678,64 | 134.678,64 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA | |||||
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| Data de Registro de Empenho | Empenho | Convenente / OCS Parceria | Data de Registro do Pagamento | Número do Documento de Pagamento | Valor Pago |
| 21/05/2024 | 249 | 18301010000122 - PM DORES DO INDAIA | 11/06/2024 | 615 | 229.369,38 | TOTAL: | 229.369,38 |