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- Cv 024/2023 - Cv 024/2023- Pmmgxprefeitura Municipal De Diamantina
Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 024/2023 - Cv 024/2023- Pmmgxprefeitura Municipal De Diamantina
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 05/05/2025
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9400514 | Título do Convênio: CV 024/2023- PMMGXPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15705 | Número do Convênio SIGCON: CV 024/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para aperfeiçoamento do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Diamantina/ MG. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 17754136000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 20/10/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 20/10/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2025 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 147.926,47 | Valor Total Atualizado: 249.544,19 |
| Valor Concedente Publicado: 123.272,06 | Valor Concedente Atualizado: 207.953,50 |
| Valor Proponente Publicado: 24.654,41 | Valor Proponente Atualizado: 41.590,69 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1° TA (17396) | 25/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Prorrogar vigência, alterar valor e plano de trabalho. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 24/04/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 44.914,00 | |
| 24/04/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 63.358,00 | |
| 07/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.191,14 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 646,76 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 593,59 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 636,40 | |
| 07/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 635,92 | |
| 01/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 725,04 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 731,29 | |
| 26/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 737,49 | |
| 03/01/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 7.500,00 | |
| 03/01/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 7.500,00 | |
| 13/03/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 42.658,00 | |
| 13/03/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 42.023,44 | |
| 13/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 648,58 | |
| 09/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.039,95 | TOTAL GERAL: | 215.539,60 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 2977 | 05/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MOBILIARIO | 443,90 |
| 2978 | 05/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 200,00 |
| 2979 | 05/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 7.795,00 |
| 2980 | 05/12/2024 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.488,00 |
| 2981 | 05/12/2024 | 8394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 24.500,00 | TOTAL GERAL: | 34.426,90 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3521 | 26/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 443,90 | TOTAL GERAL: | 443,90 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3747 | 27/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 443,90 | TOTAL GERAL: | 443,90 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1259969 000072/2024 | Aquisição de ventiladores para o 3º BPM/ 14ª RPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME |
| 1259969 000074/2024 | Equipamentos de som adequado para atender a ALCO/3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 8394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| 1259969 000071/2024 | Aquisição de equipamentos para manutenção/ limpeza e higienização da área externa do 3º BPM/ 14ª RPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000073/2024 | Aquisição de quadros brancos para atender demanda do 3º BPM/ 14ª RPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |