- Você está aqui:
- Início
- Convênios e Parcerias
- Convênios de Entrada
- Convênio de Entrada de Recursos
- Órgãos Proponentes
- Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
- Cv 01/2023 - Convenio N° 01/2023 - Prefeitura De Igarape E Pmmg
Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 01/2023 - Convenio N° 01/2023 - Prefeitura De Igarape E Pmmg
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 05/05/2025
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408845 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 001/2023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 16088 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para fiscalização e aplicação das medidas administrativas de trânsito |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18132449000179 - PREFEITURA MUNICIPAL VICOSA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 29/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 29/12/2024 |
| Início da Vigência: 29/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 29/12/2024 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 552.000,00 | Valor Total Atualizado: 552.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 460.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 460.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 92.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 92.000,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 18/04/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 48.744,16 | |
| 18/04/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 12.890,00 | |
| 06/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 723,06 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 443,30 | |
| 11/07/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 8.160,76 | |
| 11/07/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 9.449,00 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 480,19 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 461,36 | |
| 16/09/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 1.794,30 | |
| 16/09/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 7.010,62 | |
| 03/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 512,24 | |
| 20/12/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | -17.922,98 | TOTAL GERAL: | 72.746,01 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 74 | 23/07/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 2.467,40 |
| 75 | 23/07/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 600,00 |
| 125 | 19/08/2024 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 855,36 |
| 137 | 13/08/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.474,00 |
| 210 | 25/10/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 588,00 |
| 216 | 29/10/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 484,75 |
| 241 | 08/11/2024 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 20.000,00 |
| 241 | 04/12/2024 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | -16.500,33 |
| 1421 | 08/07/2024 | 4637089000152 - NERY E SILVA LTDA -ME | REPAROS DE VEICULOS | 2.000,00 |
| 1422 | 08/07/2024 | 17661295000140 - AUTO MECANICA ESPACO DIESEL LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 26.744,16 |
| 1422 | 23/10/2024 | 17661295000140 - AUTO MECANICA ESPACO DIESEL LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | -20.000,00 |
| 1660 | 25/07/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 2.360,00 |
| 2012 | 07/08/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 2.720,00 |
| 2437 | 22/08/2024 | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 2.027,84 |
| 3238 | 17/10/2024 | 59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 9.449,00 | TOTAL GERAL: | 40.270,18 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 50 | 21/08/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 600,00 |
| 94 | 11/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 2.467,40 |
| 204 | 02/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 484,75 |
| 232 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 6.474,00 |
| 236 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 588,00 |
| 419 | 30/09/2024 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | 855,36 |
| 647 | 19/12/2024 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 3.499,67 |
| 3136 | 05/09/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 2.360,00 |
| 3137 | 05/09/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 2.720,00 |
| 3810 | 04/10/2024 | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 2.027,84 | TOTAL GERAL: | 22.077,02 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 281 | 23/08/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 592,80 |
| 342 | 11/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 2.437,80 |
| 643 | 19/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 484,75 |
| 648 | 19/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 6.396,31 |
| 650 | 19/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 580,94 |
| 843 | 03/10/2024 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | 853,31 |
| 1269 | 19/12/2024 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 3.499,67 |
| 3892 | 06/09/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 2.331,68 |
| 3893 | 06/09/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 2.687,36 |
| 4632 | 08/10/2024 | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 2.027,84 | TOTAL GERAL: | 21.892,46 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1250084 000055/2024 | bocais, Memorando n.º 061.6A / 2024-DAL, e n.º 055.6A / 2024-DAL, Cone Memorando n.º 052.6A / 2024-DAL e Bastão 90 cm Memorando n.º 055.6A / 2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA |
| 1250084 000055/2024 | bocais, Memorando n.º 061.6A / 2024-DAL, e n.º 055.6A / 2024-DAL, Cone Memorando n.º 052.6A / 2024-DAL e Bastão 90 cm Memorando n.º 055.6A / 2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1259968 000057/2021 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos LEVES, MÉDIOS E PESADOS, da frota das Unidades da PMMG na 12ª RPM, 12ª Cia PM RV e 12ª Cia PMAmb, com o eventual emprego de peças | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 17661295000140 - AUTO MECANICA ESPACO DIESEL LTDA - ME |
| 1259968 000010/2024 | Aquisição de pneus para unidades da 12 RPM, | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
| 1259968 000012/2024 | Materiais de consumo, mobiliário e equipamentos para as Unidades da 12ª RPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA |
| 1250084 000114/2024 | Cumprimento aos Mem. n.º 023.6A/2024-DAL, 036.6A/2024-DAL, 049.6A/2024-DAL , 050.6A/2024-DAL, 055.6A/2024-DAL, 056.6A/2024-DAL, 071.6A/2024-DAL, 073.6A/2024-DAL e 078.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA |
| 1250084 000114/2024 | Cumprimento aos Mem. n.º 023.6A/2024-DAL, 036.6A/2024-DAL, 049.6A/2024-DAL , 050.6A/2024-DAL, 055.6A/2024-DAL, 056.6A/2024-DAL, 071.6A/2024-DAL, 073.6A/2024-DAL e 078.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1259968 000037/2024 | Materiais de informática Memorando nº 600.306.1/2024 Memorando nº 600.279.1/2024 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. |
| 1259968 000060/2021 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos DUAS RODAS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, com o eventual emprego de peças e acessórios de reposição original, com fornecimento parcelado para o ano de 2022 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 4637089000152 - NERY E SILVA LTDA -ME |
| 1250084 000077/2024 | Aquisição de 12 capacetes através de recursos provenientes de crédito de convénio firmado entre a prefeitura de Coronel Fabriciano e a Polícia Militar de Minas Gerais Mem.55.6A DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1250072 000030/2024 | Lubrificantes automotivo | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A |
| 1250072 000002/2024 | Serviço de Gerenciamento da Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408846 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 001/2023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 16086 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para fiscalização e aplicação das medidas administrativas de trânsito |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18504167000155 - PREFEITURA MUNICIPAL MANTENA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 29/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 29/12/2024 |
| Início da Vigência: 29/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 29/12/2024 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 33.480,00 | Valor Total Atualizado: 33.480,00 |
| Valor Concedente Publicado: 27.900,00 | Valor Concedente Atualizado: 27.900,00 |
| Valor Proponente Publicado: 5.580,00 | Valor Proponente Atualizado: 5.580,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (17120) ajuste | 06/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Corrigir plano de aplicação. |
| 1º TA (17119) | 06/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste do plano de aplicação. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 09/05/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 725,00 | |
| 09/05/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.250,00 | |
| 27/06/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 3.585,00 | |
| 27/06/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 3.390,00 | |
| 27/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 161,99 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 83,39 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 80,83 | |
| 03/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 81,95 | |
| 04/11/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.975,00 | |
| 04/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 115,14 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 100,27 | |
| 19/12/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.615,00 | |
| 19/12/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 360,00 | |
| 27/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 143,62 | |
| 12/03/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 264,37 | TOTAL GERAL: | 28.931,56 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 10 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 7.626,49 |
| 11 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 10.000,00 |
| 152 | 17/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 94,90 |
| 154 | 17/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 189,80 |
| 160 | 19/09/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 511,96 |
| 170 | 19/09/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 686,02 |
| 171 | 19/09/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.925,00 |
| 220 | 15/10/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 711,00 |
| 273 | 29/11/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 6.922,02 | TOTAL GERAL: | 28.667,19 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 11 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 7.626,49 |
| 12 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 10.000,00 |
| 143 | 08/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 511,96 |
| 145 | 08/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 686,02 |
| 168 | 22/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.925,00 |
| 280 | 20/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 94,90 |
| 281 | 20/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 189,80 |
| 539 | 01/11/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 711,00 |
| 651 | 20/12/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 6.922,02 | TOTAL GERAL: | 28.667,19 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 24 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 7.626,49 |
| 25 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 10.000,00 |
| 448 | 09/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 0,00 |
| 450 | 09/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 505,82 |
| 467 | 15/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 677,79 |
| 483 | 24/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.901,90 |
| 662 | 23/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 93,76 |
| 667 | 23/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 187,52 |
| 970 | 04/11/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 702,47 |
| 1287 | 23/12/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 6.838,96 | TOTAL GERAL: | 28.534,71 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1250084 000093/2024 | 30 Cones( Mem. 82.6); 57 cones( Mem. 102.6); 11 Cones( Mem 110.6) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2 RPM, 6RPM E 8 RPM. Conforme PAs: 202409090236201-2409 - 202409089947555-240 - 202408088411928-2 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 1250084 000095/2024 | Mem. n.º 095.6A/2024-DAL 04 un. Bastão policial 90 cm, 08ª RPM Mem. n.º 100.6A/2024-DAL - 28 un. Bastão policial 90 cm, 08ª RPM Mem. n.º 110.6A/2024-DAL 02 un de Bastão policial 90 cm 08ª RPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1250084 000092/2024 | Aquisição de 21 espargidores(Mem 063,6A), 73 espargidores(Mem 088,6A), 51 espargidores(Mem 100.6A) e 110 espargidores(Mem 110,6A) para atender as 19 RPM, 6 RPM, 2 RPM, 8 RPM. Conforme PAs: 2024070869 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1250072 000045/2024 | Pneus automotivo. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
| 1250084 000096/2024 | Mem. n.º 076.6A/2024-DAL 16 cartucho PEIE e 02 BATERIA - PEIE, para atender necessidades da fração PM Urucânia/MG, Memorando n.º 095.6A/2024-DAL 02 BATERIA PEIE, para atender 08ª RPM,, | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1250072 000064/2024 | Pneu automotivo | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 3 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9409752 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 01/2023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 16131 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para fiscalização e aplicação das medidas administrativas de trânsito |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18132449000179 - PREFEITURA MUNICIPAL VICOSA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 29/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 29/12/2024 |
| Início da Vigência: 29/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2025 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 552.000,00 | Valor Total Atualizado: 552.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 460.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 460.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 92.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 92.000,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (17330) | 27/12/2024 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Alterar vigência |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 17/04/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 30.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 330.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.237,23 | |
| 21/06/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 52.500,00 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.705,83 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.619,51 | |
| 01/10/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 17.500,00 | |
| 01/10/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 30.000,00 | |
| 01/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 483,95 | |
| 04/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.699,97 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.739,79 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 803,28 | |
| 18/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 845,26 | |
| 10/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,62 | TOTAL GERAL: | 478.147,44 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 107 | 05/08/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 5.934,50 |
| 109 | 05/08/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 3.707,00 |
| 116 | 08/08/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 8.448,30 |
| 212 | 25/10/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 882,00 |
| 214 | 30/09/2024 | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA | VEICULOS | 315.000,00 |
| 218 | 29/10/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 872,55 |
| 425 | 20/12/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 300,00 |
| 2719 | 12/09/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | REPAROS DE VEICULOS | 25.700,00 |
| 2719 | 24/12/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | REPAROS DE VEICULOS | 419,45 |
| 3845 | 21/11/2024 | 48437606000115 - TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | MATERIAL DIDATICO | 4.940,00 |
| 3862 | 22/11/2024 | 53964373000149 - 53.964.373 NATHALIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS SIMOES | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.010,00 |
| 4977 | 05/12/2024 | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 800,00 |
| 4989 | 17/12/2024 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 723,00 |
| 5038 | 18/12/2024 | 28397051000118 - GALFI SERVICOS E LOCACOES LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 23.880,55 | TOTAL GERAL: | 392.617,35 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 177 | 25/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.707,00 |
| 206 | 02/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 872,55 |
| 207 | 02/12/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | 4.995,00 |
| 234 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 882,00 |
| 255 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 5.934,50 |
| 488 | 22/10/2024 | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA | 315.000,00 |
| 3850 | 29/10/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 873,80 |
| 3963 | 05/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 1.121,23 |
| 4177 | 22/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 1.808,36 |
| 4178 | 22/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 3.343,29 |
| 5577 | 30/12/2024 | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 800,00 | TOTAL GERAL: | 339.337,73 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 510 | 11/11/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.662,52 |
| 540 | 03/12/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | 4.935,06 |
| 544 | 03/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 872,55 |
| 613 | 16/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 871,42 |
| 615 | 16/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 5.863,29 |
| 948 | 24/10/2024 | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA | 311.220,00 |
| 4638 | 01/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 867,95 |
| 4752 | 08/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 1.108,10 |
| 4991 | 26/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 1.789,26 |
| 4992 | 26/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 3.311,52 | TOTAL GERAL: | 334.501,67 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1250084 000068/2024 | Aquisição de 20 unidades de Cone para sinalização, 01 unidade de Sinalizador p/encaixe em cone,, recurso do Convênio PM e a prefeitura municipal de Viçosa, Memorando n.º 078.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 1250072 000036/2024 | Aquisição de Suv Flex com cela. Memorandos 600105, 600065 e 60018 - EMPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA |
| 1253828 000068/2024 | Aquisição de bocal de etilômetro para uso no etilômetro marca Alco Sensor, modelo VXL, em operações policiais militares na 10ª Cia PM Ind em Viçosa/MG | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 1253828 000053/2024 | Serviço de reforma do telhado de um dos prédios da Sede da 10ª Cia PM Ind na cidade de Viçosa/MG, | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 28397051000118 - GALFI SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| 1250084 000070/2024 | Capacete para motociclista tam 60, 62 e tam 58, Memorando n.º 078.6A/2024-DAL Capacete para motociclista 56, 58 e 62, Memorando n.º 070.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1253828 000070/2024 | Aquisição de itens de manutenção, escada e utensílios de mobiliário, visando atendimento a demanda das Unidades da 4ªRPM em Juiz de Fora-MG. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA |
| 1253828 000061/2024 | Materiais para treinamento policial, manequim adulto infantil, manequim bebê e simulador de desfibrilador externo automático 10ª Cia PM Ind em Viçosa/MG. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 48437606000115 - TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA |
| 1250084 000114/2024 | Cumprimento aos Mem. n.º 023.6A/2024-DAL, 036.6A/2024-DAL, 049.6A/2024-DAL , 050.6A/2024-DAL, 055.6A/2024-DAL, 056.6A/2024-DAL, 071.6A/2024-DAL, 073.6A/2024-DAL e 078.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA |
| 1250084 000114/2024 | Cumprimento aos Mem. n.º 023.6A/2024-DAL, 036.6A/2024-DAL, 049.6A/2024-DAL , 050.6A/2024-DAL, 055.6A/2024-DAL, 056.6A/2024-DAL, 071.6A/2024-DAL, 073.6A/2024-DAL e 078.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1253828 000052/2024 | Aquisição de itens de materiais (consumo) de informática para atender demanda da 4ª RPM, nas cidades de Juiz de Fora, Viçosa e Carangola/MG | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 53964373000149 - 53.964.373 NATHALIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS SIMOES |
| 1250084 000180/2024 | 1349 Unid. de Cartucho de Elastômero AM403/PSR, 64 Unid. de Cartucho de Elastômero AM403/P e 4 Unid. de Granada Explosiva Lacrimogênea | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1250084 000069/2024 | Espargidor de Agente Pimenta - G PIM SUPER B - 450 gramas, espargidor de agente pimenta G PIM MAX 70 gramas e granada explosiva INDOOR - GR M EF M11 - Memorando n.º 078.6A/2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA |
| 1253828 000002/2022 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos LEVES, MÉDIOS, PESADOS e MOTOCICLETAS de diversas marcas e modelos, da frota da 4ª RPM em Juiz de Fora-MG e Unidades apoiadas. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME |