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- Cv 11/2023 - Convenio Nº 11/2023 - Policia Civil Do Estado De Minas Gerais E Prefeitura Municipal De Varginha
Órgão Proponente: Policia Civil Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 11/2023 - Convenio Nº 11/2023 - Policia Civil Do Estado De Minas Gerais E Prefeitura Municipal De Varginha
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9407391 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 11/2023 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15917 | Número do Convênio SIGCON: CV 11/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de cooperação mútua entre os convenentes por meio da aquisição de equipamentos de informática para a estruturação da nova sede da Delegacia de Polícia Civil de Varginha, a fim de potencializar as investigações e apurações de crimes na circunscrição municipal. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18240119000105 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA |
| Unidade Orçamentária: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 21/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 21/12/2025 |
| Início da Vigência: 21/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 21/12/2025 |
|
Programa:
INVESTIGACAO
|
|
| Valor Total Publicado: 5.000,00 | Valor Total Atualizado: 5.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 5.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 5.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 09/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 28,17 | |
| 11/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 77,81 | |
| 22/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 42,48 | |
| 10/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 40,25 | |
| 10/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 38,39 | |
| 19/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 44,47 | |
| 09/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 42,94 | |
| 14/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 41,64 | |
| 13/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 46,77 | |
| 12/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 40,17 | |
| 03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 47,52 | |
| 10/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 52,06 | |
| 24/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 45,74 | |
| 23/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 39,15 | |
| 28/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 43,64 | |
| 26/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 47,45 | |
| 23/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 46,26 | |
| 06/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 45,48 | |
| 05/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,42 | |
| 11/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 0,77 | |
| 09/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 0,00 | TOTAL GERAL: | 823,58 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 52 | 06/06/2025 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.390,00 |
| 60 | 29/08/2025 | 18240119000105 - PM VARGINHA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 800,61 |
| 118 | 13/11/2024 | 7953689000118 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.300,00 | TOTAL GERAL: | 5.490,61 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 149 | 15/07/2025 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | 3.390,00 |
| 267 | 29/08/2025 | 18240119000105 - PM VARGINHA | 800,61 | TOTAL GERAL: | 4.190,61 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 294 | 24/07/2025 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | 3.349,32 |
| 354 | 29/08/2025 | 18240119000105 - PM VARGINHA | 800,61 | TOTAL GERAL: | 4.149,93 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1511189 000157/2024 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS ATRAVÉS DO PL. Nº 331/2023, RP Nº 51/2024 E RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES. SEI Nº 1510.01.0131170/2024-49. | 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. |
| 1511189 000241/2024 | AQUISIÇÃO DE MONITORES ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 24/2023, RP Nº 22/2023 E RECURSO DE CONVÊNIOS MUNICIPAL Nº 07/2023 E 11/2023. SEI Nº 1510.01.0180550/2024-54. | 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7953689000118 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
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