Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Convênios e Parcerias
  4. Convênios de Entrada
  5. Convênio de Entrada de Recursos
  6. Órgãos Proponentes
  7. Universidade Estadual De Montes Claros
  8. Cv 684/2021 - Programa De Fortalecimento E Melhoria Da Qualidade Dos Hospitais Do Sus/mg
Pesquisa Avançada

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv 684/2021 - Programa De Fortalecimento E Melhoria Da Qualidade Dos Hospitais Do Sus/mg

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9317173 Título do Convênio: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13703 Número do Convênio SIGCON: CV 684/2021

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RESCURSO ESTADUAL DE INCENTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DOS HOSPITAIS (COMPONENTE PRO-HOSP INCENTIVO), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA -UNIMONTES, CONFORME DELIBERADO CIB-SUS/MG N° 3.480 DE 21 DE JULHO DE 2021, RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.613 DE 21 JULHO DE 2021 E PLANO DE TRABALHO.

Situação: VENCIDO
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 03/12/2021 Término da Vigência Inicial: 24/11/2022
Início da Vigência: 24/11/2021 Término da Vigência Atualizada: 24/03/2023
Programa:
ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19
Valor Total Publicado: 763.013,13 Valor Total Atualizado: 381.506,57
Valor Concedente Publicado: 763.013,13 Valor Concedente Atualizado: 381.506,57
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1TA (14132) 08/03/2022 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR Supressão da quantia de R$ 381.506,56 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) do valor previsto na cláusula segundo do contrato original, sendo o novo valor global vigente de R$ 381.506,56 ( (trezentos e
2º TA (13703) 28/10/2022 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
07/01/2022 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 381.506,57
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.043,48
08/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.293,82
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.872,01
04/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.430,46
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.118,49
30/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.111,17
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.219,59
31/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.701,84
30/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.438,85
03/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.305,39
30/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.716,23
30/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 288,05
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 458,52
31/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 213,64
TOTAL GERAL: 414.718,11
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
3968 23/11/2022 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 381.506,57
TOTAL GERAL: 381.506,57
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
8793 24/11/2022 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP 381.506,57
TOTAL GERAL: 381.506,57
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
11356 24/11/2022 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP 381.506,57
TOTAL GERAL: 381.506,57
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
2311076 000325/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP