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- 813221/2014 - Fortalecimento Das Acoes Em Policiamento Comunitario
Órgão Proponente: Secretaria De Estado De Justica E Seguranca Publica
Convênio: 813221/2014 - Fortalecimento Das Acoes Em Policiamento Comunitario
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9143771 | Título do Convênio: FORTALECIMENTO DAS ACOES EM POLICIAMENTO COMUNITARIO |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 10140 | Número do Convênio SIGCON: 813221/2014 |
Objetivo do Convênio: Implementação e aprimoramento de ações de fortalecimento do policiamento comunitário. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Concedente: 394494000560 - MINISTERIO DA JUSTICA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 28/01/2015 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2015 |
| Início da Vigência: 31/12/2014 | Término da Vigência Atualizada: 27/06/2023 |
|
Programa:
GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
| Valor Total Publicado: 3.948.919,00 | Valor Total Atualizado: 3.948.919,00 |
| Valor Concedente Publicado: 3.701.518,00 | Valor Concedente Atualizado: 3.701.518,00 |
| Valor Proponente Publicado: 247.401,00 | Valor Proponente Atualizado: 247.401,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 5º TA (12712) | 17/12/2020 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | A SEJUSP solicita o cadastramento do 5 termo aditivo relativo ao convênio SIAFI 9143771 (MB 813221/2014), conforme documento n. 23685280, registrado no processo SEI n 1690.01.0017595/2018-82. A vigencia foi prorrogada para 27.01.2022. |
| 3º TA (11751) | 26/06/2019 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | 3ú Termo Aditivo. Prorroga o prazo para execução do objeto. |
| 4º TA (11752) | 23/01/2020 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | 4ú Termo Aditivo. Prorroga o prazo para execução do objeto. |
| 7º TA (14841) | 26/12/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | A SEJUSP solicita o cadastramento do 7º TA ao convênio 813221/2014, para prorrogação da vigência do instrumento para 27/06/2023, assinado em 26/12/2022 e publicado em 28/12/2022. SEI 1690.01.0017595/2018-82 |
| 1º TA (10185) | 30/12/2015 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Prorrogar o prazo para execução do objeto do convênio (1º TA firmado em 30/12/2015). |
| 2º TA (11750) | 19/06/2018 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | 2ú Termo Aditivo. Prorroga o prazo para execução do objeto. |
| 6º TA (13851) | 31/12/2014 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Solicitação de prorrogação de vigência, para continuidade da execução do convênio. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 17/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 9.221,57 | |
| 29/09/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 35.422,35 | |
| 30/11/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 40.310,90 | |
| 29/12/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 19.652,60 | |
| 05/01/2018 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 17.989,21 | |
| 12/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.886,47 | |
| 13/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.953,93 | |
| 16/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.429,24 | |
| 30/05/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.466,92 | |
| 13/07/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15.955,81 | |
| 10/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.014,08 | |
| 27/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.073,56 | |
| 17/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 32.326,48 | |
| 14/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15.234,28 | |
| 21/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.018,10 | |
| 27/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.313,76 | |
| 04/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.345,82 | |
| 24/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.406,55 | |
| 08/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.467,50 | |
| 14/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.528,68 | |
| 31/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.590,08 | |
| 28/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.651,72 | |
| 12/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.713,58 | |
| 11/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.731,31 | |
| 25/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.793,47 | |
| 28/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15.580,89 | |
| 07/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15.584,96 | |
| 06/01/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.095,03 | |
| 03/03/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.909,86 | |
| 02/06/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.458,67 | |
| 07/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.190,32 | |
| 04/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 884,91 | |
| 04/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 368,47 | |
| 02/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 123,64 | |
| 04/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.424,41 | |
| 03/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.423,12 | |
| 04/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.405,45 | |
| 09/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.962,56 | |
| 10/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 131,17 | |
| 05/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.096,16 | |
| 13/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.098,59 | |
| 11/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.101,02 | |
| 10/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 16/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | -1.969,39 | |
| 22/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.885,67 | |
| 15/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.670,08 | |
| 10/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.677,49 | |
| 09/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.464,24 | |
| 13/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.510,70 | |
| 22/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.495,44 | |
| 03/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.542,29 | |
| 04/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.102,88 | |
| 01/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.031,58 | |
| 08/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.526,97 | |
| 04/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.331,08 | |
| 02/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.494,50 | |
| 20/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.683,08 | |
| 04/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.308,77 | |
| 03/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.963,59 | |
| 16/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.405,26 | |
| 05/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.584,41 | |
| 07/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 12.452,41 | |
| 12/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.213,20 | |
| 03/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13.157,15 | |
| 09/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12.403,81 | |
| 16/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 829,04 | |
| 17/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14.486,30 | |
| 10/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 11.523,65 | TOTAL GERAL: | 757.111,40 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 74 | 28/03/2022 | 8221047000197 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | MOBILIARIO | 23.188,00 |
| 75 | 28/03/2022 | 55088157000102 - FK GRUPO S/A | MOBILIARIO | 16.432,00 |
| 84 | 02/07/2020 | 8228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.353,00 |
| 89 | 26/08/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 235.600,00 |
| 100 | 16/10/2020 | 1159295000106 - FORMATECH LTDA - EPP | MOBILIARIO | 7.794,84 |
| 100 | 22/10/2020 | 1159295000106 - FORMATECH LTDA - EPP | MOBILIARIO | -7.794,84 |
| 107 | 28/11/2022 | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MOBILIARIO | 25.143,00 |
| 111 | 22/10/2020 | 1159295000106 - FORMATECH LTDA - EPP | MOBILIARIO | 7.794,84 |
| 114 | 30/12/2022 | 8331877000177 - ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MOBILIARIO | 5.928,00 |
| 119 | 03/12/2020 | 10205116000110 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA | MOBILIARIO | 10.577,40 |
| 818 | 04/06/2020 | 6036612000110 - DEVA AUTOMOVEIS LTDA | VEICULOS | 659.848,00 | TOTAL GERAL: | 986.864,24 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 30 | 28/10/2020 | 8228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | -2.353,00 |
| 33 | 16/11/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | -235.600,00 |
| 266 | 30/09/2019 | 10652730000635 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 1.865.500,00 |
| 279 | 24/05/2022 | 55088157000102 - FK GRUPO S/A | 16.432,00 |
| 533 | 11/09/2020 | 8228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 2.353,00 |
| 572 | 30/09/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | 235.600,00 |
| 653 | 28/10/2020 | 8228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 2.353,00 |
| 679 | 09/11/2022 | 8221047000197 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 23.188,00 |
| 685 | 10/11/2020 | 1159295000106 - FORMATECH LTDA - EPP | 7.794,84 |
| 695 | 16/11/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | 235.600,00 |
| 5118 | 04/12/2020 | 6036612000110 - DEVA AUTOMOVEIS LTDA | 659.848,00 | TOTAL GERAL: | 2.810.715,84 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1 | 21/12/2020 | 8228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 2.353,00 |
| 1 | 13/07/2022 | 55088157000102 - FK GRUPO S/A | 16.432,00 |
| 2 | 21/12/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | 235.600,00 |
| 2 | 14/12/2022 | 8221047000197 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 23.188,00 |
| 3 | 10/07/2019 | 78126950001126 - MICROSENS S/A | 11.940,00 |
| 3 | 22/12/2020 | 1159295000106 - FORMATECH LTDA - EPP | 7.794,84 |
| 10 | 05/11/2019 | 10652730000635 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 1.865.500,00 |
| 12 | 28/12/2020 | 6036612000110 - DEVA AUTOMOVEIS LTDA | 659.848,00 | TOTAL GERAL: | 2.822.655,84 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1691001 000068/2018 | MICROCOMPUTADORES E SOFTWARE SUÍTE DE ESCRITÓRIO | 1690 - SESP - INATIVO. | 81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
| 1691001 000040/2019 | Registro de preços para aquisição de rádios digitais (portátil e móvel) fase 1 e fase 2 | 1690 - SESP - INATIVO. | 10652730000635 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA |
| 1451044 000249/2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 10205116000110 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA |
| 1451044 000138/2020 | COMPRA CENTRAL - ESTABILIZADORES E NOBREAKS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 8228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 1451044 000123/2020 | aquisição de MOBILIÁRIOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 1159295000106 - FORMATECH LTDA - EPP |
| 1451044 000050/2022 | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 8221047000197 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| 1451044 000050/2022 | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 55088157000102 - FK GRUPO S/A |
| 1691001 000069/2018 | Aquisição de aparelhos televisores e projetores multimídia | 1690 - SESP - INATIVO. | 10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA |
| 1451044 000086/2020 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 6036612000110 - DEVA AUTOMOVEIS LTDA |
| 1451044 000376/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 1451044 000380/2022 | Aquisição de MOBILIÁRIOS. | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 8331877000177 - ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1691001 000028/2019 | Impressora | 1690 - SESP - INATIVO. | 78126950001126 - MICROSENS S/A |
| 1451044 000062/2020 | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9035888 | Título do Convênio: FORTALECIMENTO DAS ACOES EM POLICIAMENTO COMUNITARIO |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8386 | Número do Convênio SIGCON: 813221/2014 |
Objetivo do Convênio: Implementação e aprimoramento de ações de fortalecimento do policiamento comunitário. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Concedente: 394494000560 - MINISTERIO DA JUSTICA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL |
Interveniente:
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| Data Publicação: 28/01/2015 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2015 |
| Início da Vigência: 31/12/2014 | Término da Vigência Atualizada: 27/12/2018 |
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Programa:
GESTAO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL
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| Valor Total Publicado: 3.948.919,00 | Valor Total Atualizado: 0,00 |
| Valor Concedente Publicado: 3.701.518,00 | Valor Concedente Atualizado: 0,00 |
| Valor Proponente Publicado: 247.401,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| Sub-rogação (10180) | 24/03/2017 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Termo aditivo para ajuste dos valores do convênio contabilizados no SIAFI e PCASP, a receber e a executar, derivados da sub-rogação da SEDS para a SESP. Redução dos valores a serem executados pela SESP. |
| 1º T.A(9032) | 30/12/2015 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Prorrogação do prazo de vigência de Convênio. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 22/12/2015 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 181,74 | |
| 05/01/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.992,38 | |
| 25/02/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.810,25 | |
| 26/02/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.810,25 | |
| 21/03/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.739,95 | |
| 20/04/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.036,32 | |
| 23/05/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.855,61 | |
| 28/06/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.153,73 | |
| 28/07/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.864,98 | |
| 26/08/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.776,69 | |
| 15/09/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.883,48 | |
| 25/10/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.914,19 | |
| 24/11/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.668,37 | |
| 29/12/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.760,62 | |
| 05/01/2017 | 2471995505 - MINISTERIO DA JUSTICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS | 3.701.518,00 | |
| 06/01/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.196,96 | |
| 17/03/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 28.797,32 | |
| 24/04/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 23.311,33 | |
| 27/04/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 27.148,62 | |
| 31/05/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 20.344,53 | |
| 13/06/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 23.216,89 | |
| 21/06/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.791,37 | TOTAL GERAL: | 3.859.773,58 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 82 | 18/05/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 235.600,00 |
| 82 | 20/08/2020 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | -235.600,00 |
| 842 | 29/07/2020 | 18132510000188 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 1.027,00 |
| 842 | 30/07/2020 | 18132510000188 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | -1.027,00 |
| 843 | 29/07/2020 | 21286361000116 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 1.890,00 |
| 843 | 30/07/2020 | 21286361000116 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | -1.890,00 | TOTAL GERAL: | 0,00 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1451044 000070/2020 | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 18132510000188 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EIRELI |
| 1451044 000070/2020 | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 21286361000116 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME |
| 1451044 000062/2020 | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA |