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- Processo de Compra nº 1401363 000028/2015
Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401363 000028/2015 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e reparos nos veículos leves, médios e pesados do 9º BBM. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
| Valor Total de Referência: 0,00 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 03/12/2015 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 2933 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS DE DUAS E TRES RODAS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 7.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 71242358000179 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051262 | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 7811324000159 - M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 12.000,00 | Valor Total de Referência: 12.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 12.000,00 | Valor Total de Homologado: 12.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051247 | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 840246000171 - JOSE MARIA PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 33.000,00 | Valor Total de Referência: 33.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 33.000,00 | Valor Total de Homologado: 33.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051241 | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 1328461000150 - MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051244 | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 840246000171 - JOSE MARIA PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 100.000,00 | Valor Total de Referência: 100.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 100.000,00 | Valor Total de Homologado: 100.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051241 | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 7811324000159 - M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 75.000,00 | Valor Total de Referência: 75.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 75.000,00 | Valor Total de Homologado: 75.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051247 | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 71242358000179 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051262 | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 25938895000130 - RONALDO AUTO PECAS LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 |
| Nº do Contrato: 9051246 | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 30.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
| Data da Homologação: 23/12/2015 | Cidade de Entrega: VARGINHA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 30.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 16 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 17 | Valor: 6.086,38 |
| Credor: 71.242.358/0001-79 - EDSON ROBERTO MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: 71.242.358/0001-79 - EDSON ROBERTO MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 15 | Valor: 3.487,88 |
| Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 34 | Valor: 8.097,22 |
| Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 14/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 35 | Valor: 12.697,54 |
| Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 15/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: 71.242.358/0001-79 - EDSON ROBERTO MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 3 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 4 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 7 | Valor: 46.257,07 |
| Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 5 | Valor: 9.540,73 |
| Credor: 01.328.461/0001-50 - MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 12 | Valor: 8.782,54 |
| Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 13 | Valor: 3.487,88 |
| Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 21 | Valor: 675,00 |
| Credor: 71.242.358/0001-79 - EDSON ROBERTO MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 22/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 25 | Valor: 4.159,00 |
| Credor: 71.242.358/0001-79 - EDSON ROBERTO MARTINS - CPF 67103880697 -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 26 | Valor: 2.460,92 |
| Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 24 | Valor: 3.487,88 |
| Credor: 00.840.246/0001-71 - JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 17/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.99.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 14 | Valor: 8.782,54 |
| Credor: 07.811.324/0001-59 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
| Histórico de Referência: | |