Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Eventos Extraordinários
  4. COVID-19
  5. Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
  6. Processo de Compra nº 2311076 000807/2020

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000807/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: Planejamento: 47/2020 Registro de Preços: 122/2020 Objeto: COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 955,00 Valor Total Homologado: 955,00
Data de Cadastramento do Processo: 14/12/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 568155 - DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO - MATERIAL: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; Material/Serviço: DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO -
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 17263096000183 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Data da Homologação: 14/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 50,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 19,10 Valor Total de Referência: 955,00
Valor de Homologado Unitário: 19,10 Valor Total de Homologado: 955,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 3810 Valor: 955,00
Credor: 17.263.096/0001-83 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 14/12/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.22 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESA COM FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS PARA O HUCF, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 122/2020 PLANEJAMENTO 047/2020 PROCESSO 807/2020 - PROC. SEI 10970/2020-22.